阜新市新邱区卫生和计划生育局2015年度部门决算
第一部分 阜新市新邱区卫生和计划生育局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市确定的卫生和计划生育工作方针、政策、法律、法规
;研究和拟订区级有关卫生和计划生育工作规范性文件，并组织实施;负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置;负责本地区卫生和计划生育规划的编制和实施。
（二）负责组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题干预措施的实施，制订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援
;发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）负责制订职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的卫生安全管理规范和政策措施，组织开展有关检测、调查和监督
;负责传染病防治监督;配合市卫生和计划生育委员会开展食品安全风险监测、评估; 负责食品安全国家标准、地方标准的宣传贯彻、跟踪评价和技术咨询等工作。
（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化
;完善和落实基层运行新机制和乡村医生管理制度，加强预防出生缺陷，提高出生人口素质；负责新型农村合作医疗的综合管理工作。
（五）监督实施医疗机构和医疗服务行业管理办法
;组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量和医疗安全的规范、标准;执行卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范;建立医疗服务评价和监督管理体系。
（六）围绕医改重点工作任务，完成该领域涉及的宣传、调研、协调等一系列工作；负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制
;建设和谐医患关系;提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七）组织实施药物政策和基本药物制度，实施基本药物目录制度，落实基本药物采购、配送、使用的管理制度。
（八）落实生育政策，做好出生人口性别比综合治理工作；组织监测计划生育发展动态。
（九）建立计划生育利益导向机制，落实计划生育奖励扶助政策和特殊困难家庭扶助制度，促进计划生育家庭发展
;组织实施城镇双无人员独生子女父母奖励费的发放工作。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作有关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制。
（十）落实流动人口卫生和计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
（十一）组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，加强卫生和计划生育人才队伍建设
;加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，落实住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
（十二）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育有关科研项目。
（十三）指导本地区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。
（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查；负责本地区人口基础信息统计上报和信息库管理建设工作。
（十五）负责拟订中医、中医中药结合、中西医结合的发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
（十六）负责区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十七）承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。
（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、 部门决算单位构成
1、阜新市新邱区卫生和计划生育局
第三部分 阜新市新邱区卫生和计划生育局2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计
127万元，包括：
1.财政拨款收入
127万元，其中：公共预算财政拨款收入127万元，政府性基金收入…万元。
2.上级补助收入…万元，主要是…等收入。
3.事业收入…万元，主要是…等收入。
4.经营收入…万元，主要是…等收入。
5.附属单位上缴收入…万元，主要是…等收入。
6.其他收入…万元，主要是…等收入。
7.用事业基金弥补收支差额…万元，主要是…等。
8.上年结转和结余…万元，主要是…等。
（二）支出总计127万元，包括：
1.基本支出
127万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出78万元，对个人和家庭的补助支出28万元，商品和服务支出21万元。
2.项目支出…万元，主要包括…等业务支出。
3.上缴上级支出…万元，主要包括…等业务支出。
4.经营支出…万元，主要包括…等业务支出。
5.对附属单位补助支出…万元，主要包括…等业务支出。
（三）年末结转和结余0万元
主要是…等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映阜新市新邱区卫生和计划生育局
2015年整体财政拨款支出情况、2015年度财政拨款127万元，基本支出127万元。
（二）具体情况
按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出…万元，科学技术支出…万元，社会保障和就业支出
5.83万元，医疗卫生支出116.26万元，农林水事务支出…万元，交通运输支出…万元，资源勘探电力信息等事务支出…万元，商业服务业等事务支出…万元，国土资源气象等事务支出…万元，住房保障支出4.98万元，其他支出…万元。
1. 一般公共服务支出万元，包括：
（
1）行政运行…万元，主要是…等支出。
（
2）一般行政管理事务…万元，主要是…等支出。
（
3）预算改革业务…万元，主要是…等支出。
（
4）财政国库业务…万元，主要是…等支出。
（
5）信息化建设…万元，主要是…等支出。
（
6）事业运行…万元，主要是…等支出。
（
7）其他财政事务支出…万元，主要是…等支出。
（
8）其他一般公共服务支出…万元，主要是…等支出。
2. 科学技术支出…万元，包括：
其他科学技术支出…万元，主要是…等支出。
3. 社会保障和就业支出
5.83万元，包括：
（
1）归口管理的行政单位离退休万元，主要是…等支出。
（
2）事业单位离退休5.83万元，主要是事业退休经费支出。
4.医疗卫生支出
116.26万元，包括：
（
1）行政单位医疗116.26万元，主要是医疗卫生和计划生育行政运行等支出。
（
2）事业单位医疗…万元，主要是…等支出。
（
3）其他医疗卫生支出…万元，主要是…等支出
。
等支出。
5. 农林水事务支出…万元，包括：
其他农业支出…万元，主要是…等支出。
6. 交通运输支出…万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出…万元，主要是…等支出。
7. 资源勘探电力信息等事务支出…万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出…万元，主要是…等支出。
8.商业服务业等事务支出…万元，包括：
（
1）其他商业流通事务支出…万元，主要是…等支出。
（
2）其他涉外发展服务支出…万元，主要是…等支出。
9. 国土资源气象等事务支出…万元，包括：
其他国土资源事务支出…万元，主要是…等支出。
10. 住房保障支出
4.98万元，包括：
住房公积金
4.98万元，主要是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。
11. 其他支出…万元，包括：
其他支出…万元，主要是…等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
3.8万元，其中：因公出国（境）费…万元，公务接待费…万元，公务用车购置及运行维护费3.8万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少0.5万元，下降11.6%，主要是2015年我单位压缩三公经费支出，其中：公务用车运行维护费比
2014年有所下降。
1.因公出国（境）费…万元，主要用于…等，
2015年参加出国（境）团组…个，累计…人次。
2.公务接待费…万元，主要用于…等，
2015年国内公务接待累计…批次，…人，…万元。
3.公务用车购置及运行维护费
3.8万元，其中：公务用车购置费…万元，公务用车运行维护费3.8万元。2015年购置公务用车…辆，年末公务用车保有量1辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年新邱区卫生和计划生育局机关运行经费支出…
20.87万元，比2014年增加13.67万元，增加190%，主要原因是2014年卫生局1家单位，2015年卫生局和计生局合并机关运行经费有所增加。
（二）政府采购支出情况
2015年财政局政府采购支出总额…万元，其中：政府采购货物支出…万元，政府采购工程支出…万元，政府采购服务支出…万元。
（三）国有资产占用情况
截至
2015年12月31日，财政局共有车辆…辆，其中：副省级以上领导干部用车…辆，一般公务用车…辆，一般执法执勤用车…辆，特种专业技术用车…辆，其他用车…辆；单位价值200万元以上大型设备…台（套）。
第四部分 名词解释
1.
财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.
上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.
经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.
附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.
上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.
经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.
对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.
一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.
一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.
一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.
一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.
一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.
一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.
一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.
科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.
医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.
医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.
农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
29.
交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.
资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.
商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32.
商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33.
国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.
住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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