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第一部分    新邱区政府办概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分    新邱区政府办2018年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    新邱区政府办2018年度部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 新邱区政府办公室概况

一、主要职责

1、负责起草区政府综合性和重要专题性文稿；负责搜集选、传递、处理经济和社会发展方面的信息，及时反映情况，提出工作建议，为区政府领导同志提供参考和依据。 

2、负责区政府会议组织工作及区政府领导同志重要活动的组织安排；负责公务接待和对外联络工作，会同有关部门做好市以上党政领导、市各部门、各县区领导以及重要来宾在我区视察、考察活动安排。 

3、负责区政府的总值班工作，及时准确地传达、报告重要情况；协助区政府领导做好需由区政府组织处理的突发性事件应急处理工作。 

4、负责区政府公文处理工作，指导全区行政机关的公文处理工作。 

5、负责区政府领导批示和各类文件的批转和催办落实；负责区政府重要工作部署贯彻落实情况的督促、检查；负责办理人大代表建议、政协提案以及办理情况的综合协调和督促、检查工作。 

6、负责对区政府各部门的绩效考评工作。 

7、负责政府机关卫生绿化、车辆管理、生活服务等后勤工作；负责政府办公楼的安全保卫工作；维护区机关重要会议场所秩序和办公程序；管理政府固定资产和财务管理。 

8、负责全区政府信息公开的综合协调及日常工作。 

9、拟订全区推进依法行政规划和年度计划，并做好实施的指导、协调和监督工作。 

10、组织起草或修改区本级地方规范性文件，并负责向区政府提出审议报告；办理规范性文件的备案审查工作；承办规范性文件的定期清理和定期评价工作；承办规范性文件实施中的适用问题解释工作。 

11、受区政府委托，依法开展行政执法监督检查，协调区政府各部门在有关法律、法规和规章实施中的行政执法争议，并督查、纠正违法或不当行政行为；承办全区行政执法责任制的指导、协调、考核、监督工作。 

12、负责审核以区政府名义作出的行政处罚决定；对镇、街道办事处和区政府各部门作出的重大行政处罚决定进行备案审查。 

13、受理公民、法人和其他组织对镇、街道办事处和区政府各部门行政违法行为的举报；承办向区政府申请的行政复议案件；承办涉及区政府的行政诉讼案件，受区政府委托出庭应诉；指导全区各行政机关的行政复议和应诉工作。 

14、承办以区政府名义发布的涉及法律问题的政策性文件和有关抽象行政行为的合法性审查。 

15、承担区政府依法行政工作的法律顾问工作。承办全区行政执法人员的培训工作，开展行政执法中带有普遍性问题的研究，并向区政府提出解决意见。 

16、贯彻执行国家关于人民防空工作的方针、政策和法律、法规。 

17、制定并组织实施人民防空工程建设规划；会同有关部门编制与城市相结合的人民防空建设规划、计划，并监督实施；负责城市地下防护空间的规划、建设与管理；制定并组织实施人民防空警报、通信建设规划，组织协调通信保障工作。 

18、制定并落实防空袭预案，建立辅助决策系统，指导、监督有关部门落实重要经济目标防护措施。 

19、培训防空专业队伍，组织开展防空科学研究、宣传教育和训练工作。 

20、管理人民防空经费、物资和国有资产。 

21、承办区委、区政府交办的其他事项。 

（二）机构设置

纳入阜新市新邱区人民政府2018年部门预算编制范围 的下级预算单位包括：

1、新邱区煤矿监控管理办公室

2、新邱区人民政府督察室

3、新邱区政府应急管理办公室

4、新邱区“12345”政府综合服务热线管理办公室

5、新邱区政务公开办公室

6、新邱区行政服务中心

第二部分 新邱区政府办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1009.38万元，包括：

1.财政拨款收入1009.38万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1009.38万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余1.98万元，占收入总计的0.2%。主要是在职人员社会保障缴费和项目支出结转等。

与上年相比，今年收入减少316.62万元，增长（降低）23.87%，主要原因：机构改革后，事业单位人员经费由新成立的事业中心核算，原行政单位中不再体现事业编制人员的收入支出。

（二）支出总计1011.36万元，包括：

1.基本支出681.01万元，占支出总计的67.34%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费261.89万元，日常公用经费419.12万元。

2.项目支出330.35万元，占支出总计的32.66%。主要包括非日常性公务支出，如安置补助、委托业务费、购置公务用车和日常性公务用车运行维护费等支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少312。662万元，降低23.61%，主要原因：本年度机构改革，事业编制人员经费由新成立的事业中心核算，原行政单位不再体现支出。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是年末部门在职人员的社会保障缴费应缴未缴形成的结余。与上年相比，今年结转结余增减少1.98万元，降低100%，主要原因：本年度在职人员的社会保障缴费工作均在本年度实现。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2018年度财政拨款支出1011.36万元，其中：基本支出681.01万元，项目支出330.35万元。与上年相比，财政拨款支出减少312.66万元，增长降低23.87%，主要原因：18年机构改革，原事业编制人员的经费由新成立的事业中心核算，在原行政单位中不再体现收入支出。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的108%，其中：基本支出完成年初预算的72.92%，项目完成年初预算的330%，因经费紧张，年初未安排项目预算。

（二）具体情况。

2018年度财政拨款支出1011.36万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出939.03万元，占92.84%；社会保障和就业支出27.18万元，占2.69%；医疗卫生与计划生育支出30.93万元，占3.07%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出14.23万元，占1.4%。

1.一般公共服务支出939.03万元，具体包括：

（1）行政运行414.66万元，主要是日常办公经费支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出524.37万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

2.社会保障和就业支出27.17万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休3.66万元，主要是离休干部工资支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是经费不足，未安排年初预算。

（2）事业单位离退休0万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费23.51万元，主要是退休人员社会保障缴费支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（4）死亡抚恤0万元。

（5）伤残抚恤0万元。

3.医疗卫生与计划生育支出30.93万元，包括：

（1）行政单位医疗30.93万元，主要是机关在职人员医疗保险缴费支出，完成年初预算的81.8%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是机构改革事业编人员的医疗缴费由新成立的事业中心安排，原行政单位不再列支。

（2）事业单位医疗0万元。

4.节能环保支出0万元。

5.农林水事务支出0万元。

6.交通运输支出0万元。

7.资源勘探信息等支出0万元。

8.国土海洋气象等事务支出0万元。

9.住房保障支出14.23万元，具体包括：

住房公积金14.23万元，主要是在职人员住房公积金支出，完成年初预算的59.79%，决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革，原事业编人员的住房公积金由新成立的事业中心安排，原行政单位不再列支。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出174.68万元，完成年初预算的229.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新购置了公务用车，公务用车增加又导致公务用车运行维护费增加，这两项是超预算的主要原因。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费173.08万元。

1.因公出国（境）费0人次。

2.公务接待费1.6万元，主要用于森林火灾救援人员盒饭款等，1060人资，1060人，1.6万元。2018年公务接待费比上年增加1.6万元，增长100%，主要森林火灾全区领导干部集体参加救援盒饭款。

3. 公务用车购置及运行费173.08万元，比上年减少（增加）76.94万元，增长80%，主要是本年度购置了新的公务用车。

公务用车购置费95.54万元，主要用于购置公务用车等,当年购置公务用车4辆。

公务用车运行维护费77.54万元，主要用于全区公务用车保险费及政府办公务用车运行维护费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量13辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出681.01万元，其中：人员经费261.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费419.12万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年财政厅机关运行经费支出419.12万元，比上年增加68.19万元，增长19.43%，主要原因是以前年度列项目支出的经费，本年度由基本支出列支，造成了机关运行经费同比增长的情况。

（二）政府采购支出情况。

2018年财政厅政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，政府办共有车辆13辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车13辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我单位2018年未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

阜新市新邱区人民政府办公室2018年部门决算公开报表.xls