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第一部分    新邱区益民街道办事处概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分    新邱区益民街道办事处2018年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    新邱区益民街道办事处2018年度部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 新邱区益民街道办事处概况

一、主要职责

1.贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行区委、区政府的决议、决定，完成区委、区政府部署的各项任务。

2.加强党的基层组织建设，组织制定街道、社区党的建设规划，做好各类社会组织的党建工作和党员发展工作。支持工会、共青团、妇联等组织按照各自章程独立开展工作。做好人民武装的组织建设，抓好民兵的教育训练和征兵工作。

3.做好街道人大工作委员会和人大代表团工作，按区人大常委会要求，组织人大代表定期参加会议、开展调查、视察等活动。

4.做好法治宣传和普法教育，帮助教育违法青少年、劳教、刑满获释人员，负责信访、矛盾纠纷排查、司法调解和社会治安综合治理工作，化解各种不稳定因素，确保街道、社区的政治稳定和社会安定。

5.积极发展街道经济，制定辖区经济发展规划，做好经济统计工作，为街道经济组织提供信息和服务。

6.做好社区政权建设，组织换届、拥军优属、社会救济、民族宗教及助残等工作。做好辖区内失业人员、离退人员、享受最低生活保障人员的管理与服务工作。配合劳动保障部门做好辖区用人单位、就业服务机构及劳动者执行劳动和社会保障政策情况的监督检查。

7.依据有关法律、法规和规章，会同有关部门做好辖区内市容市貌、环卫、公用设施、卫生防疫、社区医疗、老年人保障、青少年教育等工作；配合相关部门做好辖区内绿化、环保等工作。

8.宣传贯彻有关计划生育的方针、政策和法规，做好辖区的计划生育工作。

9.做好精神文明建设，开展群众性的文化、科技、体育活动。

二、机构设置

纳入新邱区财政局2018年部门决算编制范围的二级预算单位：

 新邱区益民街道办事处，内设办公室、财务室。

第二部分 新邱区财政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计122.46万元，包括：

1.财政拨款收入122.23万元，占收入总计的99.81%。其中：公共预算财政拨款收入122.23万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0.23万元，占收入总计的0.19%。主要是职业年金和个税。

与上年相比，今年收入减少172.25万元，降低58.45%，主要原因：人员减少。

（二）支出总计122.46万元，包括：

1.基本支出108.32万元，占支出总计的88.45%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出76.74万元，对个人和家庭的补助支出0.12万元，商品和服务支出31.46万元，资本性支出14.14万元。

2.项目支出14.14万元，占支出总计的11.55%。主要包括其他政府办公厅（室）及相关机构事务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少172.25万元，降低58.45%，主要原因：人员减少。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：无年金和个税结转。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2018年度财政拨款支出122.46万元，其中：基本支出108.32万元，项目支出14.14万元。与上年相比，财政拨款支出减少166.02万元，降低57.55%，主要原因：人员减少。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的102.04%，其中：基本支出完成年初预算的90.26%，项目完成年初预算的11.78%。

（二）具体情况。

2018年度财政拨款支出122.46万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出102.53万元，占83.73%；社会保障和就业支出9.04万元，占7.38%；医疗卫生与计划生育支出5.43万元，占4.43%；节能环保支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探信息等支出0万元；援助其他地区支出0万元；国土海洋气象等支出0万元；住房保障支出5.46万元，占4.46%。

1.一般公共服务支出102.53万元，具体包括：

（1）行政运行77.59万元，主要是人员经费和日常公用经费支出，完成年初预算的69.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

（2）一般行政管理事务24.94万元，主要是政府办公厅（室）及相关机构事务等支出，完成年初预算的20.78%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

2.社会保障和就业支出9.04万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元。

（2）事业单位离退休0万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费9.04万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的7.53%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是基本养老保险缴费增加。

（4）死亡抚恤0万元。

（5）伤残抚恤0万元。

3.医疗卫生与计划生育支出5.43万元，包括：

（1）行政单位医疗5.43万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的4.52%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（2）事业单位医疗0万元。

4.节能环保支出09万元，具体包括：

水体支出0万元。

5.农林水事务支出0万元。

6.交通运输支出0万元。

7.资源勘探信息等支出0万元。

8.国土海洋气象等事务支出0万元。

9.住房保障支出5.46万元，具体包括：

住房公积金5.46万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的63.93%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费0万元。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出108.32万元，其中：人员经费76.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费31.46万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年益民街道办事处机关运行经费支出77.59万元，比上年减少13.37万元，降低85.3%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2018年益民街道政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，益民街道共有车辆0辆，

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我单位2018年未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 新邱区财政局2018年度部门决算表

阜新市新邱区益民街道办事处2018年部门决算公开报表.xls