目    录

第一部分    新邱区人民政府办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    新邱区人民政府办公室2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  新邱区人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 新邱区人民政府办公室概况

一、主要职责

1、负责起草区政府综合性和重要专题性文稿；负责搜集选、传递、处理经济和社会发展方面的信息，及时反映情况，提出工作建议，为区政府领导同志提供参考和依据。 

2、负责区政府会议组织工作及区政府领导同志重要活动的组织安排；负责公务接待和对外联络工作，会同有关部门做好市以上党政领导、市各部门、各县区领导以及重要来宾在我区视察、考察活动安排。 

3、负责区政府的总值班工作，及时准确地传达、报告重要情况；协助区政府领导做好需由区政府组织处理的突发性事件应急处理工作。 

4、负责区政府公文处理工作，指导全区行政机关的公文处理工作。 

5、负责区政府领导批示和各类文件的批转和催办落实；负责区政府重要工作部署贯彻落实情况的督促、检查；负责办理人大代表建议、政协提案以及办理情况的综合协调和督促、检查工作。 

6、负责对区政府各部门的绩效考评工作。 

7、负责政府机关卫生绿化、车辆管理、生活服务等后勤工作；负责政府办公楼的安全保卫工作；维护区机关重要会议场所秩序和办公程序；管理政府固定资产和财务管理。 

8、负责全区政府信息公开的综合协调及日常工作。 

9、拟订全区推进依法行政规划和年度计划，并做好实施的指导、协调和监督工作。 

10、组织起草或修改区本级地方规范性文件，并负责向区政府提出审议报告；办理规范性文件的备案审查工作；承办规范性文件的定期清理和定期评价工作；承办规范性文件实施中的适用问题解释工作。 

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

无

第二部分 阜新市新邱区政府办2019年度部门决算表

第三部分 新邱区人民政府办公室

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1572.92万元，包括：

1.财政拨款收入1572.92万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1572.92万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元%。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加561.55万元，增长55.52%，主要原因：补发历史性拖欠工资。

（二）支出总计1372.92万元，包括：

1.基本支出1363.11万元，占支出总计的99.29%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出928.09万元，对个人和家庭的补助支出85.74万元，商品和服务支出294.66万元，资本性支出54.62万元。

2.项目支出9.81万元，占支出总计的0.71%。主要为环保分局装修款项支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加361.55万元，增长35.75%，主要原因：补发历史性拖欠工资。

（三）年末结转和结余200万元。

主要是突破辽西北奖金专项经费形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加200万元，主要原因：突破辽西北奖金。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出1372.92万元，其中：基本支出1363.11万元，项目支出9.81万元。与上年相比，财政拨款支出增加361.55万元，增长35.75%，主要原因：补发历史性拖欠工资。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的157.44%，其中：基本支出完成年初预算的156.34%。原因是补发历史性拖欠工资。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出1372.92万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1200.05万元，占87.41%；社会保障和就业支出37.26万元，占2.71%；医疗卫生与计划生育支出32.59万元，占2.38%；住房保障支出103.02万元，占7.5%。

1.一般公共服务支出1200.05万元，具体包括：

（1）行政运行1100.76万元，主要是日常办公经费等支出。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出99.29万元。

2.社会保障和就业支出37.26万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休12.43万元，主要是离休干部工资支出，决算数大于年初预算数的原因是经费不足，未安排年初预算。

（2）事业单位离退休0万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费24.83万元，主要是在职人员社会保障缴费支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（4）死亡抚恤61.14万元，主要是丧葬费抚恤金支出，决算数大于年初预算数的原因是由于我单位新增3名死亡人员。

（5）伤残抚恤0万元。

3.医疗卫生与计划生育支出32.59万元，包括：

（1）行政单位医疗32.59万元，主要是机关在职人员医疗保险缴费支出，完成年初预算的140%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加、基数调整导致医疗保险支出增加。

（2）事业单位医疗0万元。

4.节能环保支出0万元。

5.农林水事务支出0万元。

6.交通运输支出0万元。

7.资源勘探信息等支出0万元。

8.国土海洋气象等事务支出0万元。

9.住房保障支出103.02万元，具体包括：

住房公积金103.02万元，主要是在职人员住房公积金支出，完成年初预算的168%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加、基数调整导致住房公积金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出99.7万元，完成年初预算的369.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是购置新的公车，公务用车增加又导致公务用车运行维护费增加，这两项是超预算的主要原因。其中：公务用车购置及运行维护费99.7万元。

1.因公出国（境）费0万元次。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费99.7万元，比上年减少73.38万元，下降42.39%，主要是本年度处置了一台公务用车。

公务用车购置费38.27万元，主要用于购置公务用车等,当年购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费61.43万元，主要用于全区公务用车保险费及政府办公务用车运行维护费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量15辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1372.92万元，其中：人员经费1013.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费359.09万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年政府办机关运行经费支出359.09万元，比上减少60.03万元，降低14.32%，主要原因是缩减开支。

（二）政府采购支出情况。

2019年政府办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，政府办共有车辆15辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车15辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我单位2019年未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

   1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

阜新市新邱区人民政府办公室2019年部门决算公开报告.xls