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第一部分    辽宁省阜新市新邱区政务和数据服务中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    辽宁省阜新市新邱区政务和数据服务中心2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    辽宁省阜新市新邱区政务和数据服务中心2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽宁省阜新市新邱区政务和数据服务中心概况

一、主要职责

(一）主要职责

　⑴、贯彻执行国务院、省市政府和区政府的决策部署，服务区政府中心工作，承担政府政务服务工作；组织实施大数据应用和产业发展战略、发展规划，建设互联共享、高效集成的政务数据共享交换平台。

⑵、负责全区政务公开工作的组织、协调、指导实施工作；负责对政府各部门进驻、委托政务服务事项办理的组织协调、管理和指导服务；负责群众投诉电话受理、承办、反馈工作；负责票口监控录像管理及票口煤炭运输监管等工作；负责区级机关事务的管理、保障和服务等工作。

⑶、负责全区审计系统网络的建设、运行、管理与维护等工作；对重大审计项目数据进行采集、整理及分析，并开发审计系统应用软件；负责各项统计调查和普查工作，并准确、及时地搜集、整理、上报抽样调查和普查资料。

⑷、负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等指导服务工作；负责村镇建设工作；负责民营企业综合性指导服务工作；负责长营子镇社会事业指导服务工作；负责农村经济发展服务工作。

⑸、负责本系统内安全生产相关工作。

⑹、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市新邱区政务和数据服务中心2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分 辽宁省阜新市新邱区政务和数据服务中心2019年度部门决算表

第三部分 辽宁省阜新市新邱区政务和数据服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计550.43万元，包括：

1.财政拨款收入550.43万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入550.43万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加321.06万元，增长58.33%，主要原因：一是由于今年人员经费计入政务和数据服务中心 。

（二）支出总计550.43万元，包括：

1.基本支出550.43万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出478.7万元，对个人和家庭的补助支出36.96万元，商品和服务支出26.7万元，资本性支出8.08万元。

2.项目支出0万元 。

3.上缴上级支出0万元 。

4.经营支出0万元 。

5.对附属单位补助支出0万元 。

与上年相比，今年支出增加321.06万元，增长58.33%，主要原因：一是人员经费记入到政务和数据服务中心 。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出550.43万元，其中：基本支出550.43万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加321.06万元，增长58.33%，主要原因：一是人员经费记入到政务和数据服务中心。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的99.72%，其中：基本支出完成年初预算的99.72%，项目完成年初预算的0%。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出550.43万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出420.88万元，占76.46%；社会保障和就业支出60.18万元，占10.93%；医疗卫生与计划生育支出30.27万元，占5.51%；住房保障支出39.1万元，占7.1%。

1.一般公共服务支出420.88万元，具体包括：

（1）行政运行0万元 。

（2）一般行政管理事务0万元 。

（3）预算改革业务0万元 。

（4）财政国库业务0万元 。

（5）信息化建设0万元 。

（6）事业运行420.88万元，主要是人员工资 及日常办公经费等支出，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的原因主要是缩减人员开支。

（7）其他财政事务支出0万元 。

2.社会保障和就业支出60.18万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元 。

（2）事业单位离退休5.6万元，主要是退休人员取暖费 支出，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的原因是退休人员死亡 。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费54.58万元，主要是养老保险缴费 支出，完成年初预算的78.57%，决算数小于（ 年初预算数的原因主要是缩减开支。

（4）死亡抚恤0万元 。

（5）伤残抚恤0万元 。

3.医疗卫生与计划生育支出30.27万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元 。

（2）事业单位医疗30.27万元，主要是缴纳医疗保险等

支出，完成年初预算的134%，决算数 大于 年初预算数的原因主要是保险基数调整导致。

4.节能环保支出0万元 。

5.农林水事务支出0万元 。

6.交通运输支出0万元 。

7.资源勘探信息等支出0万元 。

8.国土海洋气象等事务支出0万元 。

9.住房保障支出39.1万元，具体包括：

住房公积金39.1万元，主要是缴纳住房公积金支出，完成年初预算的93.8%，决算数小于 年初预算数的原因主要是缩减开支。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元 。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出550.43万元，其中：人员经费515.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费34.77万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年阜新市新邱区政务和数据服务中心机关运行经费支出34.77万元，比上年 减少 42.85万元， 降低123%，主要原因是缩减人员开支。

（二）政府采购支出情况。

2019年阜新市新邱区政务和数据服务中心政府采购支出总额0万元 。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，阜新市新邱区政务和数据服务中心共有车辆0辆 。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我单位未开展预算绩效管理工作

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

阜新市新邱区政务和数据服务中心2019年部门决算公开报表.xls