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第一部分   新邱区退役军人服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分   新邱区退役军人服务中心2020年度部门决算情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   新邱区退役军人服务中心2020年度部门决算表

一、2020年度收入支出决算总表(公开01表)

二、2020年度收入决算表（公开02表）

三、2020年度支出决算表（公开03表）

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、2020年度国有资产经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第一部分  新邱区退役军人服务中心概况

(一）主要职责 

主要承担为退役军人提供政策咨询、就业创业、培训教育等服务保障方面的工作。

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因。

新邱区退役军人服务中心于2019年5月成立，隶属于新邱区退役军人事务局的全额拨款的事业单位。退役军人服务中心编制10人，现实有8人，主任1人。

（三）部门预算单位构成

纳入阜新市新邱区退役军人服务中心2020年部门预算编制范围的预算单位包括：由一镇四街退役军人服务站、社区（村）退役军人服务站的组建。

二、机构设置

纳入新邱区退役军人服务中心2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 新邱区退役军人服务中心

第二部分新邱区退役军人服务中心

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计45.64万元，包括：

1.财政拨款收入45.64万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入45.64万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加38.23万元，增长516%，主要原因：2019年11月单位成立，上年对比数据为原管理单位分立帐数据、本年度对退役军人优抚资金增加。

（二）支出总计45.64万元，包括：

1.基本支出45.64万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出43.91万元，对个人和家庭的补助支出0.42万元，商品和服务支出1.31万元，资本性支出0万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加38.23万元，增长516%，主要原因：2019年11月单位成立，上年对比数据为原管理单位分立帐数据、本年度对退役军人优抚资金增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出45.64万元，其中：基本支出45.64万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加38.23万元，增长516%，主要原因：2019年11月单位成立，上年对比数据为原管理单位分立帐数据、本年度对退役军人优抚资金增加。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的83.36%，其中：基本支出完成年初预算的83.36%，项目完成年初预算的0%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出45.64万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出40.97万元，占89%；医疗卫生与计划生育支出0.32万元，占1%；节能环保支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探信息等支出0万元；援助其他地区支出0万元；国土海洋气象等支出0万元；住房保障支出4.34万元，占10%。

1.一般公共服务支出0万元

2.社会保障和就业支出26.33万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元。

（2）事业单位离退休0万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费0.69万元，主要是养老保险缴等支出，完成年初预算的12%，决算数小于年初预算数的原因主要是其中：包括给伤残军人缴纳养老保险。

（4）死亡抚恤0万元。

（5）伤残抚恤0万元。

(6 )退役军人管理事务支出40.28万元，主要是退役军人管理事务支出等支出，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的原因是人员变动 。

3.医疗卫生与计划生育支出0.32万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗0.32万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的14%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

4.节能环保支出0万元。

5.农林水事务支出0万元。

6.交通运输支出0万元。

7.资源勘探信息等支出0万元。

8.国土海洋气象等事务支出0万元。

9.住房保障支出4.34万元，具体包括：

住房公积金4.34万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.63万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费0万元。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出45.64万元，其中：人员经费44.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1.31万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年新邱区退役军人服务中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2020年新邱区退役军人服务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，新邱区退役军人服务中心共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我局未组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分  新邱区退役军人服务中心2020年度部门决算表