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第一部分    阜新市新邱区营商环境建设局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分   阜新市新邱区营商环境建设局2020年度部门决算情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   阜新市新邱区营商环境建设局2020年度部门决算表

一、2020年度收入支出决算总表(公开01表)

二、2020年度收入决算表（公开02表）

三、2020年度支出决算表（公开03表）

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、2020年度国有资产经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第一部分 阜新市新邱区营商环境建设局概况

一、主要职责

阜新市新邱区营商环境建设局贯彻落实党中央关于营商环境建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对营商环境建设工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于加强和优化营商环境建设的方针政策和相关法律法规规章及区委、区政府部署要求，组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》。

（二）、拟定全区营商环境建设工作规划和年度计划，拟订加强和优化全区营商环境建设的政策、措施和制度并组织指导、统筹协调各部门各单位营商环境建设工作。 

（三）、负责全区营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉，举报，查处营商环境建设违法违纪行为。

（四）、配合有关部门对全区贯彻落实区委、区政府关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评。

（五）、负责推进全区简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。

（六）、负责区行政审批服务大厅的运行和管理，负责对各部门进驻服务大厅政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务。

（七）、负责全区行政权力运行制度系统、行政权力电子监察系统建设等工作，指导、协调、监督全区行政审批工作和各级公共行政服务中心及代办机构建设。统筹负责“互联网+政务”建设推进及政务服务。

（八）、承担去营商环境建设工作领导小组、区推进职能转变协调小组、区行政审批制度改革工作领导小组日常工作。

（九）、负责本行业、本系统、本单位安全生产相关工作。

（十）、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入阜新市新邱区营商环境建设局2020年部门决算编制范围的一级预算单位包括：

阜新市新邱区营商环境建设局

第二部分阜新市新邱区营商环境建设局

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计215.58万元，包括：

1.财政拨款收入215.58万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入215.58万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计215.58万元，包括：

1.基本支出23.69万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出13.17万元，对个人和家庭的补助支出0.63万元，商品和服务支出9.89万元。

2.项目支出191.89万元，占支出总计的89%。主要包括相关机构事务支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加205.74万元，增长2092%，主要原因：由于本单位是2019年新成立单位，差别较大的原因是本年度项目支出中增加了物流园区专项资金191.89万元，基本支出中同比上年增加了部分人员工资和保险（以前以度保险缴费和保险均在原单位列支，所以同比增幅较大。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出215.58万元，其中：基本支出23.69万元，项目支出191.89万元。与上年相比，财政拨款支出增加205.74万元，增长2092%，主要原因：由于本单位是2019年新成立单位，差别较大的原因是本年度项目支出中增加了物流园区专项资金191.89万元，基本支出中增加了部分人员的工资和保险在本单位列支，上年度由于保险缴纳问题工资和保险均在原单位列支，所以增幅很大。与年初预算相比，由于本单位是2019年新成立单位，上年无年初预算，因此无法与上年数据对比。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出215.58万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出213.09万元，占98.84%；社会保障和就业支出0.91万元，占0.42%；医疗卫生与计划生育支出0.46万元，占0.2%；节能环保支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探信息等支出0万元；援助其他地区支出0万元；国土海洋气象等支出0万元；住房保障支出1.13万元，占0.5%。

1.一般公共服务支出213.09万元，具体包括：

（1）行政运行17.19万元，主要是机关日常运行等支出，完成年初预算的8%，决算数大于年初预算数的原因主要是由于本单位是新成立单位，人员随着制度完善也相应增加，各项经费也会增加。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出195.89万元，主要是项目等支出，完成年初预算的92%，决算数大于年初预算数的原因主要是本单位是新成立单位，随着制度完善相应项目增加。

2.社会保障和就业支出0.91万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元。

（2）事业单位离退休0万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费0.91万元，主要是机关事业单位养老保险缴费等支出，完成年初预算的0.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是本单位是新成立单位，上年度工资及保险均在原单位发放，本年度在部分人员工资和保险在本单位列支。

（4）死亡抚恤0万元。

（5）伤残抚恤0万元。

3.医疗卫生与计划生育支出0.46万元，包括：

（1）行政单位医疗0.46万元，主要是行政单位医疗保险费等支出，完成年初预算的0.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是本单位是新成立单位，上年度工资及保险均在原单位发放，本年度在部分人员工资和保险在本单位列支。

（2）事业单位医疗0万元。

4.节能环保支出0万元。

5.农林水事务支出0万元。

6.交通运输支出0万元。

7.资源勘探信息等支出0万元。

8.国土海洋气象等事务支出0万元

9.住房保障支出1.13万元，具体包括：

住房公积金1.13万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的0.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是本单位是新成立单位，上年度工资及保险均在原单位发放，本年度在部分人员工资和保险在本单位列支。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元， 2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出23.68万元，其中：人员经费13.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费9.89万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市新邱区营商环境建设局机关运行经费支出17.19万元，比上年增加7.36万元，增长74%，主要原因是由于本单位是新成立单位，人员随着制度完善也相应增加，各项经费也会增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年财政厅政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，我局共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我厅组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

我单位2020年未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分阜新市新邱区营商环境建设局2020年度部门决算表