——2020年12月25日在新邱区第十八届

人民代表大会第五次会议上

新邱区财政局局长 田宇

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告我区2020年财政预算执行情况及2021年财政预算（草案）的安排情况，请予审议，并请列席同志提出意见和建议。

一、2020年财政预算执行情况

今年以来，面对新冠肺炎疫情的严重冲击，在区委的正确领导下，区人大和区政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进的总基调，牢固树立新发展理念，坚持以转型发展为主线，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，统筹疫情防控和经济社会发展工作取得重大成果，为新邱转型发展、脱贫攻坚、乡村振兴、实现全面建成小康社会做出积极贡献。

（一）全区一般公共预算执行情况

2020年，全区一般公共预算收入完成25742万元，为调整预算的100%，同比上年增加982万元，增长4%。其中：区本级完成24458万元，为调整预算的100%，同比上年增加1968万元，增长8.7%。

年初人大通过的一般公共预算支出为23134万元，在预算执行中做了相应的调整，调整后的支出预算为61324万元，比年初预算增加38190万元，增加支出预算的资金来源：一是中央特殊转移支付资金9848万元；二是专项转移支付11774万元；三是债务转贷收入7100万元；四是上级各项补助比年初预算增加9468万元。

2020年一般公共服务支出预计完成14936万元，同比2019年7510万元增加7426万元，增长98.9%；公共安全支出预计完成949万元，同比上年669万元增加280万元，增长41.9%；教育支出预计完成5850万元，同比上年5658万元增加192万元，增长3.39%；科学技术支出预计完成23万元，同比上年33万元减少10万元，下降43.4%；文化体育支出预计完成729万元，同比上年632万元增加97万元，增长15.3%；社会保障和就业支出预计完成7136万元，同比上年7121万元增加15万元，增长0.2%；医疗卫生与计划生育支出预计完成3931万元，同比上年3157万元增加774万元，增长24.52%；城乡社区事务支出预计完成6015万元，同比上年8481万元减少2466万元，下降29.1%；农林水事务支出预计完成1828万元，同比上年3079万元减少1251万元，下降40.6%；资源勘探电力信息等支出9418万元，同比上年226万元增加9192万元，增长4067.2%；商业服务业等支出911万元，同比上年350万元增加561万元，增长160.3%；自然资源海洋气象等支出35万元，同比上年30万元增加5万元，增长16.7%；住房保障支出预计完成1180万元，同比上年10239万元减少9059万元，下降88.4%；灾害防治及应急管理支出6303万元；债务付息及发行费支出2080万元，同比上年1252万元增加828万元，增长66.1%。

全区一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入25742万元，上级补助收入46592万元，上年结转收入82万元，收入总计为72416万元。减去本年支出61324万元，上解支出11092万元，当年一般公共预算收支平衡。

（二）全区政府性基金预算执行情况

2020年，全区政府性基金预算上级补助收入39604.03万元，全区政府性基金预算支出39604.03万元，当年政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算上级补助收入7925万元，全区国有资本经营预算支出完成7925万元，当年国有资本经营预算收支平衡。

二、2020年财政主要工作完成情况

（一）全力支持脱贫攻坚，坚决打赢三大攻坚战

积极落实和完善精准扶贫举措，围绕补齐“两不愁三保障”突出短板，投入871.35万元用于脱贫攻坚和实施乡村振兴战略，持续巩固了脱贫攻坚成果；在产业扶贫上持续发力，充分利用上级下达扶贫资金412.1万元对长营子镇五家红酿酒等3个乡村项目进行产业扶贫；落实政府采购支持脱贫攻坚政策，组织全区各预算单位积极参与贫困地区农副产品线上采购，完成预留份额交易比例达70%以上，位于各县区前列。

坚定不移贯彻落实习近平生态文明思想，既要绿水青山，也要金山银山，处理好经济发展同生态环境保护的关系，将污染防治攻坚作为重点保障和优先支出领域，今年已投入5600万元对西排土范围内地质灾害和改善生态环境进行治理。

严控债务规模，防范债务风险。2020年完成化债任务2275.36万元，为全年化债目标的105.68%，超额完成目标任务。今年我区偿还政府性债务3729.66万元，其中本金1338.66万元，利息2391万元，切实维护了政府的信誉。完成清理拖欠民营企业、中小企业账款1486.2万元。

（二）持续激发市场活力，积极扩大有效投资

落实国家保市场主体各项政策，对我区重点行业和重点企业加大扶持力度，全年减税降费达到7000万元；充分利用我区争取的中央抗疫特别国债资金18000万元，围绕汽车赛道产业发展，推进赛道城基础设施建设，加快形成新的经济增长点；同时，为了加快赛道城建设，政府投入拆迁资金975.99万元，其中胜利村拆迁投入240万元，外环路绿化及38公里处拆迁补偿款735.99万元；争取一般债券资金7100万元，用于西排土场地质灾害治理工程；争取辽西北发展项目资金1036万元，用于金德利现代物流园项目建设，为转型发展注入新动能；辽西北供水项目今年完成投资1350万元，建成后可实现年供水5万吨，满足园区内企业用水及周边居民生活用水；煤化工园区污水处理厂项目一期工程今年投入资金1000万元，设备安装运行后，日处理能力150吨，三期工程全部建成后日处理能力达5000吨，可满足园区内3家精细化工企业污水排放，提升园区内配套设施服务能力。

（三）围绕保障和改善民生，推动社会事业健康发展

加大防疫工作保障力度。自今年新冠肺炎疫情蔓延以来，我区组织各级力量，坚定信心，众志成城，投入疫情防控资金266万元，其中红十字会收到企业及社会捐赠资金42.75万元；政府投入1115.93万元，实施开放小区封闭管理；投入170余万元，用于核酸检测实验室建设，提升我区疫情防控水平，为打赢疫情防控阻击战提供保障。

强化落实教育资金投入。重点保障义务教育教师工资待遇不低于公务员工资水平, 今年补发历史拖欠教师津贴补贴162万元；投入249万元对教育局所属学校进行维修改造，完善配套设施，新建一所公立幼儿园，办学水平达到五星标准；对阿金歹小学水冲厕所进行改造，不断缩小城乡区域差距，实现义务教育均衡发展。

社会保障事业取得成效。目前，全省社保资金统筹，我区继续做好资金监管工作；全年拨付机关事业单位养老保险资金6861万元，其中区级补助资金3852万元，确保了机关事业单位退休人员基本养老金按时足额发放；全区补缴职业年金及补发自收自支退休人员历史拖欠工资2764.04万元；落实推进养老服务供给，持续推动医养结合，投入38万元，用于支持我区养老机构建设和发展；投入80万元对我区烈士陵园进行改扩建，为每年公祭活动的举办提供保障。

做好民生兜底工作。把保障困难群众基本生活等民生支出放在首要位置，全力做好低保、救助、残疾人等基本生活保障工作。累计发放城乡最低生活保障金3653.9万元，城镇低保月标准从583元提高到624元，农村低保年标准从4132元提高到5000元；落实计划生育特别扶助政策，拨付计划生育两项制度补助资金25.69万元；投入33.8万元，用于残疾人无障碍改造，保障残疾人日常生活基本需求。

加强公共文化服务体系建设。投入74.2万元对新邱区工人文化宫用电设施进行完善，保障了我区文化展览和体育赛事的举办；投入62万元对图书馆、基层综合性文化服务中心及高清视频播出系统进行升级改造，满足了我区人民群众文化需求。落实基层司法体系建设任务，投入百余万元对长营子镇司法所、派出所办公楼、戒毒所进行改造；投入65万元，用于推进“一网五平台”建设工作，以惠民利民便民为宗旨，推动基层治理体系和治理能力现代化建设。

统筹城乡区域协调发展。争取上级创卫资金600万元，区配套资金1000余万元，使我区整体环境显著改善，人民爱国卫生意识持续增强；深入开展扶持壮大村级集体经济，进一步加强村级组织运转经费保障工作，投入150万元，用于修建“一事一议”村内道路5公里，完善了农村公共服务设施配套和基础设施建设；投入100万元，推动美丽乡村建设提档升级；投入85万元，用于农村环境治理和农村公路改建，改善村容村貌；投入388万元，用于建设高标准农田3000亩，推动农业生产转型升级，为发展现代农业夯实基础。

早期棚改及老旧小区改造投入资金848.2万元，着力完善早期棚改小区和老旧小区基础设施，打造城镇宜居环境。“三供一业”改造工程移交已完成初步验收，现等待市政府协调市主管部门批示下一步移交工作，我区加强监督和保障力度，做好工程保修工作，共接待群众来访来电155次，解决群众难点问题106件，有力的维护了政府公信力，使民生工程真正成为民心工程、暖心工程。

（四）激发活力和创造力，积极推动国资国企改革

加大混合所有制改革力度，区属国有企业树立开放思维，积极引入民营企业及社会资本参与经营，利用国有资本的规模优势与民营资本的灵活市场机制优势提高国有企业经营效率，为下一步做大、做强、做优区属国有企业打下了坚实的基础。积极推进国有企业退休人员社会化管理工作，接收国企退休人员累计1466人，其中党员29人，并做好接收后各项服务保障工作，努力提高国企退休人员移交后的归属感、获得感、幸福感。

（五）严格预算执行管理，确保机关运转平稳

今年以来，受疫情和减税降费政策叠加影响，支持企业复工复产等支出进一步加大，财政收支矛盾更加突出。对此我们坚持把保障“三保”工作作为一项重要政治任务来抓，深入落实区委各项决策部署，强化财政资金统筹，压减非急需、非刚性支出50%以上，确保每一笔钱都用在刀刃上。除疫情防控和应急救灾外，严控预算追加，切实维护预算的严肃性和权威性。统筹上级转移支付和自有财力，做实工资专户管理工作，优先保障工资支付需求；争取中央特殊转移支付资金11802万元，有效弥补“三保”缺口。

总体上看，随着中央直达资金效果逐步显现，国家各项减税降费等助企纾困政策加快落实，我区经济逐步恢复，全年财政好于预期。但在运行过程中仍存在一些问题，年初以来，受疫情和减税降费政策影响，经济增长新动能还未形成，财政持续增收基础仍然不稳固；民生等重点项目支出需求持续加大，政策性增支不断增强，债务还本付息等财政中长期支出责任较重，收支矛盾未得到有效化解。对于这些问题，我们会高度重视，将思想统一到区委决策部署上来，始终保持斗争精神，逐项破解存在的问题。

三、2021年预算安排情况

2021年是“十四五”开局之年，也是新邱转型发展、开启新征程的关键之年，做好预算编制工作意义重大。我们要按照区委的部署要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，科学研判财政形势，合理编制财政预算，系统谋划财政工作，为“十四五”开局做好充分的准备和保障。

（一）全区预算草案

2021年全区一般公共预算收入安排27029万元，比2020年预计完成数25742万元，增加1287万元，增长5%。其中：税收收入安排23916万元，增长16%；非税收入安排3113万元，下降39.3%。

全区一般公共预算支出安排31569万元，比2020年预计数减少29755万元，下降48.5%。

按照上述预算安排，2021年全区一般公共预算来源总计为42661万元，其中：一般公共预算收入27029万元，上级补助收入15632万元，减去上解支出11092万元，全区实有财力为31569万元。2021年全区一般公共预算支出安排31569万元，当年一般公共预算安排收支平衡。

（二）区本级预算草案

1.区本级功能预算草案

2021年区本级一般公共预算收入安排25609万元，比2020年预计完成数24458万元，增加1151万元，增长4.7%。其中：税收收入安排22496万元，增长16%；非税收入安排3113万元，下降39.3%。

区本级一般公共预算支出安排31399万元，比2020年预计数57201万元，减少25802万元，下降45.1%。

2021年区本级一般公共预算收入来源总计为42541万元，其中：一般公共预算收入25609万元，上级补助收入15632万元，下级上解收入1300万元，减去上解支出11092万元，减去补助下级支出50万元，区本级实有财力31399万元。区本级一般公共预算支出安排31399万元，当年一般公共预算收支平衡。

2.区本级部门预算草案

财政部门按照“合法性、重要性和综合预算”的原则，将预算部门所有收支统一纳入预算管理，做到了“一个部门一本预算”。2021年共编制了56家单位的部门预算，预算收入安排31399万元，支出安排31399万元，当年部门预算收支平衡。

四、2021年财政工作主要任务

（一）加强党的领导，强化责任担当

一要坚定不移地坚持党的全面领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决做到一切重要工作、重要事项都在党的领导下进行。二要认真学习十九届五中全会精神，坚定不移地在区委的领导下，进一步强化理论武装，提高思想自觉和行动自觉，始终保持正确的政治方向。三要坚定不移地依法履职尽责，围绕区委决策部署，奋力夺取疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利。

（二）认真贯彻实施预算法，强化预算执行管理

全面落实预算法要求，进一步强化预算约束，规范政府收支行为。深化预算管理制度改革，提高预算编制的科学性和准确性；依法依规组织财政收入，严格执行经区人大批准的预算，严控预算调剂追加；强化预算执行动态监控，完善财政扶贫资金、国库集中支付资金等监控机制，切实加强预算执行和财政资金安全管理；建立工资专户，完善工资统发工作。严格执行预决算公开规定，推动预决算公开规范化、常态化、制度化，提高财政透明度，主动接受各方面监督。

（三）扩源增收，不断提高收入质量

积极组织财政收入，妥善应对减税降费政策实施后的新情况和新变化，多措并举培植和壮大新的税源增长点。加大总部经济引进和建设力度，不断提高财政收入质量，优化财政收入结构，确保财政收入应收尽收、均衡入库。阜新百年赛道城项目预计明年能够带来税收收入；辽宁大唐阜新煤制天然气项目明年如果投产，可带动配套相关企业经济效益增长，增加我区税收收入；大金集团风电产业园区蓬勃发展，可带来税收收入；积极协调巴新铁路生产运营，春城集团内蒙2号矿形成销售煤炭可增加税收收入。明年继续向上争取更多政策和转移支付资金支持；同时，做好政府债券项目申报工作，为我区经济持续健康发展提供保障。

（四）从严控支，强化财政支出管理

一是严格控制一般性支出，坚持艰苦奋斗、厉行节约，牢固树立过“紧日子”思想，精打细算，加大压减一般性支出力度，为落实积极财政政策进一步加力提效，为加快补齐民生事业短板腾出更大空间。二是要实现公共财政职能向民生转移，加快社会保障体系建设，提高社会保障资金的支撑能力；加快文化教育事业发展，大力提升全民素质；积极推进乡村振兴，加快农村基础设施建设和改善农村环境卫生质量。三是要在保证工资发放和机关运转的同时，确保重点项目建设支出需要。

（五）创新思维，落实重点领域改革

继续深入推进国有企业改革工作，在巩固混合所有制改革成果的基础上，以增强国有企业活力为中心，充分发挥国有企业在推动城市转型、产业转型、社会转型中的重要作用，要推进混改谋发展，创新投资模式，增强国有资本控制力、经营能力和综合竞争力。以百年赛道城项目为契机，努力提升瑞科公司、财兴公司等区属国有企业在市场竞争中的影响力和话语权。推进国有公司治理现代化，完善企业负责人监督管理和薪酬制度等相关规定，初步建立起权责清晰的公司法人治理结构，努力实现从企业治理模式向公司治理模式的转型。

（六）强化意识，守好债务风险底线

以稳健的财政政策为指导，提高防范和化解风险能力，妥善利用置换政策，置换存量债务，严格执行《预算法》和党中央、国务院关于政府债务管理的有关规定，科学编制政府性债务收支计划，政府举债一律在批准的债务限额内通过申请政府债券方式举借，并落实偿还责任，确保政府性债务保持在合理区间，严格控制新增政府债务，规范政府举债融资行为。

（七）压实责任，提高民生保障能力

大力推进社会事业全面发展和基本公共服务均等化，切实解决好人民群众最关心、最直接、最现实的民生问题，不断提升人民群众幸福指数。健全完善民生工作协调推进机制，紧盯民生工程目标任务，逐项进行量化分析，明年继续加大对美丽乡村和“一事一议”村内道路建设的投入，促进城乡协调发展，持续巩固脱贫攻坚成果。

（八）锤炼队伍，加强机关效能建设

一是推进财政干部队伍建设。加强干部锻炼培养，全面提高财政干部的业务素质和政策素养，为财政队伍依法行政提供保障。二是推进反腐倡廉建设。增强廉政教育工作的针对性，筑牢党员干部的思想道德防线；完善以财政业务工作、内部管理和党员干部行为规范为重点的各项配套制度；落实党风廉政工作责任追究制度，对财政权力运行全过程实施监督。

各位代表，2021年是“十四五”开局之年，谋划好“十四五”和2021年工作对我区未来发展具有重大现实意义。我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在党的十九届五中全会精神和省委书记张国清来阜调研讲话要求指引下，坚持区委的正确领导，自觉接受区人大的监督，认真听取区政协的意见和建议，持续保持斗争精神，在振兴发展实践中增强斗争本领，提高解决实际问题的能力，想干事、能干事、干成事，为全区经济社会和创新转型发展提供坚实保障。

附件：常委会附表.xlsx