目    录

第一部分    阜新市新邱区人民政府办公室概况

一、 主要职责

二、 阜新市新邱区人民政府办公室决算单位构成

第二部分    2021年度阜新市新邱区人民政府办公室决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度阜新市新邱区人民政府办公室决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 阜新市新邱区人民政府办公室概况 

一、主要职责

（一）负责起草区政府综合性和重要专题性文稿，围绕全区经济和社会发展进行调查研究，提供决策参考；负责区政府党组综合服务工作；负责区政府新闻联络工作；协助区政府领导同志了解掌握工作动态，及时反映情况，提出工作建议。

（二）负责区政府会议组织工作及区政府领导同志重要活动的组织安排。

（三）会同有关部门负责市以上党委和政府领导，国家和省、市机关各部门领导，各区领导以及重要外宾来我区调研、考察、参观和活动安排和接待工作。

（四）负责区政府公文的审核制发、办理运转工作，办理国家和省、市、区和各乡镇街道、部门及各方面的来文来电，指导全区行政机关的公文处理工作。负责区政府、区政府办公室公文的归档管理工作。

（五）负责收集、筛选、传递、处理经济建设和社会动态的信息；围绕区政府的重要决策和工作部署跟踪收集贯彻落实过程中的有关信息，为区政府领导同志决策提供参考和依据；负责区政府政务值班工作。

（六） 负责8890政务便民服务平台（12345政府综合服务热线、民心网）的相关工作。

（七）负责全区政务公开工作的组织、协调、指导、实施、督促、检查、考核等工作。

（八）拟订全区机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施，指导全区行政事业单位机关事务的管理、保障和服务工作。承担推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作，负责监督管理区本级公共机构节能工作。

（九）负责党国家和省委、省政府、市委、市政府决策部署及区委、区政府重要工作贯彻落实情况的督促、检查；负责区政府领导批示的催办落实；负责政府系统绩效考评工作。

（十）负责组织协调、指导督促区政府系统承办的人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十一）负责本行业、本系统、本单位安全生产相关工作。

（十二）办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

（十三）职能转变。区政府办公室应加强督查督办工作，加强政府绩效管理工作，实现督考合一，推动党和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进区政府宣传工作，为推动区政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

二、决算单位构成

纳入阜新市新邱区人民政府办公室2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：阜新市新邱区人民政府办公室

第二部分 2021年度阜新市新邱区人民政府办公室决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计448.57万元，包括：

1.财政拨款收入448.57万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入448.57万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少956.46万元，降低68.07%，主要原因：一是人员减少导致财政拨款的工资福利支出、保险缴费、住房公积金、人员经费、办公经费等减少；二是应上级要求缩减开支。

（二）支出总计448.57万元，包括：

1.基本支出446.32万元，占支出总计的99.5%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出225.93万元，对个人和家庭的补助支出38.61万元，商品和服务支出176.06万元，资本性支出5.73万元。

2.项目支出2.25万元，占支出总计的0.5%。主要包括电脑购置、停车场排水绿化监理费、设计费支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少956.46万元，降低68.07%，主要原因：一是人员减少导致工资福利支出、保险缴费、住房公积金、人员经费、办公经费等支出减少；二是应上级要求缩减开支。

（三）年末结转和结余0万元。

我单位本年度无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出448.57万元，其中：基本支出446.32万元，项目支出2.25万元。与上年相比，财政拨款支出减少956.46万元，降低68.07%，主要原因：一是人员减少导致工资福利支出、保险缴费、住房公积金、人员经费、办公经费等支出减少；二是应上级要求缩减开支。

与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的127.85%，其中：基本支出完成年初预算的127.21%，项目经费年初未制定预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出448.57万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出326.57万元，占72.8%；社会保障和就业支出53.54万元，占11.94%；卫生健康支出36.62万元，占8.16%；住房保障支出15.26万元，占3.4%，其他支出16.58万元，占3.7%。

1.一般公共服务支出326.57万元，具体包括：

（1）行政运行265.75万元，主要是工资福利、奖金、办公经费、抚恤金等支出，完成年初预算的103.14%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度有退休人员因病去世，导致抚恤金支出增加，从而导致决算数大于年初预算数。

（2）一般行政管理事务0.75万元，主要是购置电脑费用。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出60.07万元，主要是额外追加的办公经费、设备购置等费用支出。

2.社会保障和就业支出53.54万元，具体包括：

（1）行政单位离退休12.82万元，主要是退休人员取暖费等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出30.36万元，主要是在职人员养老保险缴费支出，完成年初预算的139.91%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数调整导致。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出10.36万元，主要是退休人员补缴职业年金费用。

3.卫生和健康支出36.62万元，具体包括：

（1）行政单位医疗36.62万元，主要是在职人员医疗保险缴费支出，完成年初预算的102.03%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险基数调整导致。

4.住房保障支出15.26万元，具体包括：

（1）住房公积金15.26万元，主要是在职人员住房公积金缴费支出，完成年初预算的42.87%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少导致公积金缴费支出减少。

5.其他支出16.58万元，具体包括：

（1）其他支出16.58万元，主要是房屋的维修维护相关费用。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出40.58万元，完成年初预算的42.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减三公经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.94万元，公务用车购置及运行维护费38.64万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。我单位无此项费用，无年初预算安排。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费与上年相比无变化。

2.公务接待费1.94万元，占“三公”经费支出的4.78%。完成年初预算的38.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严控三公经费开支。2021年国内公务接待累计15批次、388人、1.94万元，主要用于政务值班盒饭、大型活动盒饭款；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0.72万元，下降27.07%，主要是厉行节约,严控三公经费开支的原因。

3.公务用车购置及运行费38.64万元，占“三公”经费支出的95.22%。完成年初预算的42.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严控三公经费开支。比上年减少22万元，下降36.28%，主要原因一是厉行节约,严控三公经费开支;二是受疫情影响部分活动未开展,公车使用频率降低。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车辆。公务用车运行维护费38.64万元，主要用于政府办公务用车的车辆维修费、过路费、汽油款、以及全区公务用车保险费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量13辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出446.32万元，其中：人员经费264.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费181.79万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出181.79万元，比上年减少393.91万元，降低68.42%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆13辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车10辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。

我部门未组织对2021年度预算项目展开整体绩效自评。

（2）部门评价情况。

本年度主管部门未对我单位开展绩效评价,我单位无此情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本年度主管部门未对我单位开展绩效评价,我单位无此情况。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2021年度阜新市新邱区人民政府办公室决算表

辽宁省阜新市新邱区人民政府办公室.xls