各位代表：

受区政府委托，现将我区2022年财政预算执行情况及2023年财政预算（草案）的安排情况向大会报告，请予审议，并请区政协委员和其他列席同志提出意见和建议。

2022年，面对复杂严峻的形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，我们有力统筹疫情防控和经济社会发展，加大宏观政策调节力度，有效实施稳经济政策措施，扎实做好“六稳”、“六保”工作，疫情反弹得到有效控制，民生保障有力有效，社会大局保持稳定，为我区的发展和稳定提供了强有力的财力支撑，促进了全区经济和各项事业快速发展。

一、2022年预算执行情况

今年我区经济运行平稳开局，上半年受疫情和实施大规模增值税留抵退税政策等影响，财政收入有所下滑，随着疫情逐步好转、稳经济政策效应进一步显现，6月份财政收入企稳回升，扣除留抵退税因素后增长2.4%。下半年，通过稳经济一揽子政策持续实施和强化税费征管，财政收入稳中有进，全年增幅高于上年8个百分点，预算执行情况总体平稳。

（一）全区一般公共预算执行情况

2022年，全区一般公共预算收入按自然口径预计完成11400万元，为调整预算的100%，比上年同期减少3709万元，下降24.5%；按可比口径预计完成18000万元，比上年同期增加1343万元，增长8%。

主要税种完成情况：增值税预计完成2239万元，同比下降61%，主要受留抵退税因素影响；企业所得税预计完成934万元，同比下降44%；城镇土地使用税预计完成2563万元，同比增长182%，主要受辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司（以下简称大唐公司）影响；城市维护建设税预计完成601万元，同比下降47%，主要是受增值税影响；印花税预计完成492万元，同比下降22%；房产税预计完成635万元，同比下降79%。

支出方面，2022年，全区一般公共预算支出预计完成48808万元，为调整预算的100%，比上年同期的31546万元，增加17262万元，增长54.7%。

主要支出科目完成情况：一般公共服务支出10616万元，同比增长140%；公共安全支出464万元，同比增长66%；教育支出5598万元，同比增长11.1%；社会保障和就业支出15169万元，同比增长23%；卫生健康支出4451万元，同比增长128%；城乡社区支出3699万元，同比增长105%；农林水支出3595万元，同比增长118%；商业服务业等支出961万元，同比增长312%；住房保障支出1126万元，同比增长5%。

一般公共预算支出增加主要原因：一是上级补助收入同比上年增加5621万元；二是上年结转收入7602万元在本年安排支出。

全区一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入11400万元，上级补助收入41806万元，债券转贷收入210万元，上年结转收入7602万元，收入总计61018万元。减去本年支出48808万元，债券还本支出210万元，上解支出12000万元，当年一般公共预算收支平衡。

（二）全区政府性基金预算收支情况

2022年，全区政府性基金预算收入预计完成0万元。

全区政府性基金预算支出预计完成2271万元。

全区政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金预算收入0万元，上级补助收入760万元，上年结转收入3456万元，收入总计4216万元。减去本年政府性基金预算支出2271万元，结转下年支出1945万元，当年政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支情况

2022年，全区国有资本经营预算收入完成0万元。

全区国有资本经营预算支出完成1万元。

全区国有资本经营预算收支平衡情况：国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入9000万元，上年结余收入1万元，收入总计9001万元。减去国有资本经营预算支出1万元，结转下年支出9000万元，当年国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支情况

2022年全区社会保险基金预算收入来源总计7421万元，其中：基本养老保险费收入2248万元、财政补贴收入3996万元、转移收入175万元、利息收入8万元、其他收入3万元、上年结转收入991万元。2022年全年社会保险基金预算支出预计完成7421万元，当年社会保险基金预算收支平衡。

二、2022年财政重点工作成效

（一）牢固树立底线思维，保障财政平稳运行

争取上级支持成效明显。积极与省市财政对接，转移支付规模大幅提高，我区全年向上争取资金4.96亿元，按转移支付性质来分：一般转移支付资金3.5亿元，其中均衡性转移支付1.53亿元，较上年增加0.6亿元；专项转移支付资金1.46亿元，其中“三供一业”分离移交中央财政补助资金0.9亿元。按预算性质来分，一般公共预算3.98亿元，政府性基金预算0.08亿元，国有资本经营预算0.9亿元，全力保障了我区“三保”及重点项目支出需求。

兜牢兜实“三保”底线。一是落实积极就业创业政策，帮扶就业困难群体。全年安排就业专项资金及临时人员工资2690万元。二是将教育列为财政支出重点领域予以优先保障，提高教育拨款占财政支出比重，全年教育支出投入约5600万元。三是加强困难群众、优抚对象和残疾人生活救助，确保民政服务对象各类补贴资金及时、足额发放到位，全年累计投入约5196万元。四是筹集1294万元用于支持基本公共卫生服务、医疗服务保障和提升、计划生育奖特扶等。五是落实乡村振兴和巩固拓展脱贫攻坚政策，累计投入1305万元。

牢固树立“过紧日子”思想。财政部门把“过紧日子”要求贯穿于财政工作的全过程各方面，当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，科学统筹各项财政支出。全年拨付涉及群众切身利益的教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区事务、农林水事务、住房保障等资金共3.4亿元，占一般公共预算支出的71%。有效盘活财政存量资金资产，全面清理结余沉淀资金，统筹长期低效运转闲置的行政事业单位国有资产，提升财政资金资产使用效益。

全力以赴支持重点领域和重点项目。2022年，党的二十大胜利召开，我区坚决贯彻疫情防控、社会稳定及安全生产总策略总方针，坚持急事急办、特事特办，筹集资金3500万元用于支持核酸检测、流调、隔离、信访维稳、防治安全隐患等能力建设和物资保障供应，为我区疫情防控、社会稳定及安全生产工作提供了有效资金保障。持续提升基层社会治理保障水平，投入资金694万元，用于保障社区干部及社区网格员工资，改善社区办公及活动场所条件，支持“一网五平台”及“阳光三务”建设。全力做好“7.28”救灾资金筹措拨付工作，及时组织相关部门核实灾情，积极争取省以上救灾和危房改造资金，累计投入资金800余万元。争取资金4157万元用于新邱区养老院项目建设和新邱区社区居家养老服务网络项目，打造新邱智慧化养老新模式。凝心聚力为推进新能源高端装备制造产业园区建设保驾护航，筹措资金5839万元用于园区道路、给排水、电力、安全环保等基础设施建设，包装项目4个申报地方政府专项债券资金支持。严格落实中央“三供一业”政策性改造工程，积极研判并适时与上级财政部门做好对接，2022年争取“三供一业”资金9000万元，用于对破产矿移交的老旧小区进行改造，改善居民生活环境。投入资金1787万元，用于校园基础设施、更新信息技术设备和购置专用教室教学仪器等智慧化教育建设及人才建设等，促进新邱义务教育优质均衡发展。

（二）落实积极财政政策，全力支持经济高质量发展

深化国资国企改革，推进“三项制度”改革。根据省委第九巡视组反馈意见，财政局全面落实主体责任，认真研究整改方案，做到全面彻底整改，并举一反三，将巡视整改和成果运用融入日常工作，以巡视整改为契机，以国有企业“三项制度”改革实施方案为指导，结合我区实际情况，全力推进“三项制度”改革。以欣荣实业公司为试点，制定《欣荣实业公司“三项制度”改革实施方案》。对区属国有企业开展专项整治行动，与企业积极沟通、共同研判，清理过程中指派专人负责，做到应清则清、应退尽退。同时发挥审计、监督作用，对国有企业进行延伸审计，并采用退股、注销改革方式进行区属国有企业“瘦身健体”，2022年我区共30家国有企业，现11家企业办理完退股、注销，此次专项整治行动效果颇丰，切实防止国有资产流失，确保国有资产保值增值。

持续落实组合式税费政策。落实增值税留抵退税政策，加大宣传力度，加强资金调度和保障，符合条件的企业存量留抵退税额“愿退尽退”，全年落实组合式税费支持政策退税减税降费共计17876万元（其中：全口径增值税留抵退税16442万元，减税降费1434万元），惠及企业105家，对制造业等行业企业缓税98万元，有效缓解了市场主体流动资金压力，提振了市场预期和信心。

加强直达资金使用管理。一是加强直达资金监控系统与预算管理一体化系统数据的衔接比对，加快一体化进程，为加强直达资金管理提供有力支撑，全年收到上级下达直达资金指标3.6亿元，资金指标分配率达到100%，资金支付率达87%。二是推进多部门协调配合。加强审计、行业主管部门、财政的工作协调，以问题为导向，聚焦项目使用，加大对资金使用重点领域、重要环节的监控监管力度，促进资金落实到位、发挥实效。

政府采购工作依法依规有序开展。一是根据省、市政府采购全程电子化改革的要求，深化“互联网+政府采购”改革。今年7月1日起我区全面实施政府采购全流程电子化，提高了政府采购工作效率效能，使政府采购更加规范化、透明化，从而维护企业公平竞争。二是根据财政部最新调整的相关政策，“今年将面向中小微企业预留采购份额由30%以上阶段性提高至40%以上”的要求，对我区已有的17个政府采购项目的采购单位下发通知函，要求采购单位与中标企业签订采购合同要严格落实财政部最新调整的相关政策，严格预留40%以上采购份额给中小微企业，从而降低中小企业参与政府采购门槛。三是投资评审工作常备不懈。以务实的思想，求真的原则，对上报的27个工程，共同与评审方、建设方、施工方、监理方深入现场逐一核实，全面开展了据实结算，有效提高资金使用效率。同时，严格把控政府采购支付环节的监督工作。已完成采购合同并申请支付的项目，对请款手续逐一进行审查，确保不出现违规收取质量保证金的现象发生。

（三）提前筹备重点项目，抓实防范债务风险

做好债券项目常态化储备。将争取债券资金作为支持我区经济发展的重点突破口来抓，积极研究政策，抢抓机遇，谋划项目。一是突出重点领域，抓好项目储备。结合专项债券支持方向、范围等要求，紧紧围绕公共卫生设施、教育、产业园区、老旧小区、棚户区改造和乡村振兴等领域项目，认真做好项目前期的可研、论证、包装等工作，建立项目储备库，谋划一批，成熟一批，申报一批，全年我区已申报一般债券项目2个，专项债券项目4个。二是加快储备项目相关手续办理。在统筹谋划储备项目同时，协调推进项目前期手续办理，确保项目手续齐备、及时入库，使储备项目顺利转化为发行项目，为我区经济社会高质量发展争取更多债券资金支持。

有效防范化解债务风险。全年偿还债务总计2759.5万元，其中:政府债务1838.43万元，主要为通过政府置换债券偿还本金210万元，通过一般公共预算收入偿还政府债务利息1628.43万元；隐性债务921.06万元，为通过一般公共预算收入偿还隐性债务利息，切实维护了政府信誉。目前我区债务率为120.81%，债务率风险等级为绿色，总体可控。

各位代表，过去的一年，我区预算执行情况总体较好，财政收支平稳运行，各项发展改革工作稳步推进，为经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了坚实保障。在总结成绩的同时，我们必须清醒地意识到，财政工作还面临一些问题和挑战：一是受疫情反复和经济转型等因素叠加影响，财政收入中低速增长成为常态。二是预算平衡难度更大，教育、卫生、社保、政府债务还本付息和重大项目建设支出保障等刚性支出增长较大，财政“紧平衡”特点进一步凸显。三是风险管控压力较大，到期应偿还债务压力持续存在，债务置换和展期条件收紧，偿债资金链接续压力较大。对此，我们将高度重视，坚定信心，采取有效措施，认真加以解决。

三、2023年预算草案

（一）全区预算草案

1.一般公共预算编制情况

2023年全区一般公共预算收入安排12198万元，比2022年预计完成数11400万元，增加798万元，增长7%。其中：税收收入安排11152万元，增长21%；非税收入安排1046万元，下降52%。

全区一般公共预算支出安排26445万元，比2022年年初预算数增加2542万元，增长11%。

按照上述预算安排，2023年全区一般公共预算收入来源总计为33645万元，其中：一般公共预算收入12198万元，上级补助收入21447万元。减去上解支出7200万元，全区实有财力为26445万元。2023年全区一般公共预算支出安排26445万元，当年一般公共预算安排收支平衡。

2.政府性基金预算编制情况

2023年全区政府性基金预算收入来源全部为上级补助收入。

3.国有资本经营预算编制情况

2023年全区国有资本经营预算收入来源总计9000万元，全部为上年结转收入。国有资本经营预算支出安排9000万元，主要用于“三供一业”分离移交项目支出，当年国有资本经营预算收支平衡。

4.社会保险基金预算编制情况

2023年社会保险基金收入预算安排7889万元，比2022年预计完成数7421万元增加468万元，增长6%。社会保险基金支出预算安排7889万元，比2021年预计完成数7421万元增加468万元，增长6%。

（二）区本级预算草案

1.区本级功能预算草案

2023年区本级一般公共预算收入安排8078万元，比2022年完成数7549万元，增加529万元，增长7%。其中：税收收入安排7192万元，比2022年完成数增长32%；非税收入安排886万元，比2022年完成数下降57%。

区本级一般公共预算支出安排24605万元，比2022年年初预算数22713万元，增加1892万元，增长8%。

2023年区本级一般公共预算来源总计为31605万元，其中：一般公共预算收入8078万元，上级补助收入21447万元，下级上解收入2080万元。减去上解支出6300万元，减去补助下级支出700万元，区本级实有财力24605万元。区本级一般公共预算支出安排24605万元，当年一般公共预算收支平衡。

2.区本级部门预算草案

财政部门按照“合法性、重要性和综合预算”的原则，将预算部门所有收支统一纳入预算管理，做到了“一个部门一本预算”。2023年共有61家单位编制部门预算，当年部门预算收支平衡。

四、2023年财政重点工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，谋划好2023年乃至更长一段时期的工作任务责任重大、意义深远。我们要坚持和加强党对财政工作的全面领导，以学习贯彻党的二十大精神为指引，切实把学习成果转化为推动发展的实际行动，紧扣政府工作报告明确的目标任务，坚持稳字当头、稳中求进，落实积极的财政政策，加强资金资源统筹，更好服务产业发展和市场主体，加大基本民生保障投入，持续防范化解债务风险，为高质量发展提供坚强的财政保障。

（一）落实积极的财政政策，多措并举扩大收入

一是持续落实稳经济一揽子政策和接续措施。深入推进增值税留抵退税、小微企业“六税两费”减免政策支持力度，降低企业运行成本，激发企业发展活力。同时，精准实施政府采购领域对中小微企业的优惠措施，进一步清理规范涉企收费，持续优化营商环境。二是提高税源管理精细化水平。巩固“一城四基地”税源基础。紧紧围绕赛道城建设，不断延伸产业链条；全力推进循环经济产业园区基础设施建设，为企业落户园区提供有力保障；大力发展风电装备制造基地，以大金重工为龙头吸引带动风电装备全产业链建设；加快发展物流产业，推进巴新铁路“路矿重组”和“东北陆海新通道”战略稳步实施。三是大力培植税源，提高财政保障能力。依托煤化工、物流园和循环经济园区现有基础条件，抓住辽西融入京津冀协同发展战略先导区和辽西北承接产业转移示范区政策机遇，吸引企业、资本落户新邱。

（二）强化政策对接，积极争取上级资金支持

一是抢抓新邱区被确定为全国资源型城市转型示范市样板区的重大战略机遇，结合新能源高端装备产业园区建设，争取相关配套政策和资金支持，推动我区转型振兴发展。二是研究吃透政策文件精神，强化项目谋划与储备，做好项目前期准备工作，在符合政策规定和防控风险的基础上，围绕国家重点支持领域争取一批高质量项目。三是借助我区已被财政部、省财政厅纳入重点关注地区的政策优势，找准我区发展的结合点，有针对性的争取上级资金支持。

（三）保基本兜底线，持续增进民生福祉

坚持尽力而为、量力而行，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，逐步提高民生保障水平，不断完善基本公共服务保障体系。一是落实就业创业财政扶持政策，支持稳定和扩大就业，促进高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体创业就业，不断健全就业保障体系。二是支持提升教育水平。落实“两个只增不减”要求，优化教育支出结构，加大智慧化教育平台建设投入，推进义务教育优质均衡发展。三是支持提升医疗卫生服务水平，全力保障疫情防控常态化工作，支持养老院项目建设和居家社区养老服务体系建设，积极应对人口老龄化问题。四是提高社会保障水平。做好困难群众救助、退休人员基本养老金上调等工作，确保各项补贴资金按时足额发放。五是做好基层治理保障工作。聚焦群众所盼所想所需，全力支持线上线下网格化管理和智慧平台建设，推进我区基层治理体系和治理能力现代化。

（四）防范债务风险，积极争取债券资金

一是确保隐性债务只减不增。严格按照“开前门、堵后门”的原则，控制隐性债务规模，稳妥有序化解债务存量，按期偿还债务本息，坚决守住不发生区域性、系统性风险的底线。二是强化项目谋划实施，做好新增债申报工作。在合理把控政府债务率的前提下，主动抓住政策机遇，积极争取发债额度，优化债券资金投向，精准申报入库项目，为我区重点项目筹措更多财力。

（五）坚持市场导向，促进国资国企高质量发展

一是将巡视整改和成果运用融入日常工作，全力推进“三项制度”改革，继续加快清理“弱、小、散”及长期亏损且无发展前景的僵尸、空壳企业。通过科学控制总量，主抓经营质量，实现我区国有企业瘦身健体、提质增效。二是继续加强对区属国有企业监管力度，夯实区属国有企业严格落实“三重一大”议事程序，切实健全决策机制，严格执行决策程序，提高生产经营决策质量，避免因决策失误而给企业造成经济损失。三是加快补短板强弱项，特别要抓住对企业发展有重大影响的改革举措持续发力，推动企业面貌发生根本性变化。

（六）立足重点任务，继续深化财政改革

一是深入推进预算管理“一体化”改革，进一步完善系统功能，提高业务覆盖率和数据质量，助力预算管理赋能提效。二是努力构建全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，搭建全周期的绩效管理信息化平台，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”理念，不断提高财政资金使用效益。三是加快推进非税收入收缴电子化、财政票据电子化和资产管理信息化进程，不断提高财政服务能力、财政票据和国有资产管理水平。

各位代表，做好2023年财政工作，任务艰巨、使命光荣。我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，在区委的正确领导下，自觉接受人大监督指导，虚心听取政协意见建议，踔厉奋发、勇毅前行，全力打好“四大战役”，为推动新邱高质量转型、全方位振兴不懈奋斗！