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第一部分    新邱区教育局本级概况

一、 主要职责

二、 新邱区教育局本级决算单位构成

第二部分    2022年度新邱区教育局本级决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度新邱区教育局本级决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分   附件

第一部分 新邱区教育局本级概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和规划，落实国家和省、市有关法律、法规和规章；拟定全区教育改革与发展规划，起草有关规范性文件并监督实施。

（二）负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导学校开展教育科研、教学研究、教学改革和教学实验。

（三）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的政策及规范性文件；统筹管理区级教育经费，监管全区教育经费的筹措和使用情况。

（四）以农村教育为重点，全面推进全区义务教育均衡发展工作，负责全区义务教育的宏观指导与协调，全面实施素质教育，指导全区中小学教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定地方教学基本文件，规划、管理区内中小学校教育技术装备和实验室、图书馆建设工作；指导教育信息产业化工程的实施；指导教育管理信息和统计工作；指导各类学校的电化教育、远程教育工作；审定中小学教材和教学参考资料的征订和使用；指导社区教育工作；指导全区语言文字规范化建设等。

 （五）统筹管理和指导少数民族教育工作及民族团结教育工作。

 （六）指导区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、化育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；负责直属学校党的基层组织建设和纪检、监察工作；规划并指导管理干部队伍的建设工作。

 （七）负责全区教师管理工作。按照干部管理权限，负责机关及所属单位人员选拔、作用、培训、考核、奖惩及管理工作；组织实施各级各类教师资格认定工作；统筹规划管理学校教职人员队伍建设工作，负责中小学教师继续教育工作。

（八）制定区内各级各类教育招生计划并组织实施，管理、指导各类招生考试工作，管理学籍和毕业证书发放工作。

（九）监督、检查贯彻执行教育方针、政策、法律、法规的情况；负责督政、督学工作；督导、检查教育部门履行教育职责工作；督导、评估九年义务教育学校办学水平和教育质量。

（十）管理、监督中小学校做好安全和治安保卫工作。

（十一）指导社会力量办学的教育管理工作；负责社会力量办学的审批、年检工作；统筹管理成人文化技能教育；指导社会力量办学和举办职业证书考试；协助社会力量办学做好学校安全教育管理工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其它事

二、决算单位构成

纳入新邱区教育局本级2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.新邱区教育局本级

第二部分 2022年度新邱区教育局本级决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计5174.85万元，包括：

1.财政拨款收入5104.85万元，占收入总计的98.65%。其中：一般公共预算财政拨款收入5104.85万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余70万元，占收入总计的1.35%。主要是专项结转结余。

与上年相比，今年收入增加1865.32万元，增加57.58%，主要原因：一是工资调整；二是项目增加及上年结转项目结算；三是养老保险、医疗保险调整；四是退休人员职业年金。

（二）支出总计5174.85万元，包括：

1.基本支出4107.71万元，占支出总计的79.38%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3828.21万元，对个人和家庭的补助支出229.04万元，商品和服务支出45.16万元，资本性支出5.3万元。

2.项目支出1067.14万元，占支出总计的20.62%。主要是为保障项目正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出137.9万元，对个人和家庭的补助支出87.72万元，商品和服务支出396.43万元，资本性支出445.09万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加1865.32万元，增加57.58%，主要原因：一是工资调整；二是项目增加及上年结转项目结算；三是养老保险、医疗保险调整；四是退休人员职业年金。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出5174.85万元，其中：基本支出4107.71万元，项目支出1067.14万元。与上年相比，财政拨款支出增加1865.32万元，增加57.58%，主要原因：一是工资调整；二是项目增加及上年结转项目结算；三是养老保险、医疗保险调整；四是退休人员职业年金。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的173.16%，其中：基本支出完成年初预算的137.45%，项目完成年初预算的35.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5174.85万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2万元，占0.04%教育支出4416.83万元，占85.35%；社会保障和就业支出433.41万元，占8.38%；卫生健康支出131.08万元，占2.53%；住房保障支出191.53万元，占3.7%。

1.一般公共服务支出2万元，具体包括：民族工作专项经费。

2.教育支出4416.83万元，具体包括：

（1）行政运行29.26万元，为保证机关运行发生的日常公用经费。

（2）学前教育314.65万元，具体包括：幼儿园教师工资和日常公用经费、上年结转项目支出。

（3）小学教育3312.9万元，具体包括：小学教师、聘用教师工资和日常公用经费。

（4）初中教育2.5万元，具体包括：绩效考核奖。

（5）其他普通教育支出693万元，具体包括：教育局本级在职职工工资和日常公用经费。

（6）教育费附加安排的支出64.52万元，用于教育系统办公用房取暖费支出。

3.社会保障和就业支出433.41万元，具体包括：

（1）行政单位离退休0.95万元，主要是离退休人员取暖费；

（2）事业单位离退休106.66万元，主要是离休人员生活费及退休人员取暖费等支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费246.38万元，主要是在职职工单位负担基本养老保险缴费支出；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出79.42万元。主要是在职职工单位负担职业年金缴费支出；

4.卫生健康支出131.08万元，主要是在职职工单位负担医疗保险费缴费支出；

（1）行政单位医疗1.9万元；主要是行政在职职工单位负担医疗保险费缴费支出；

（2）事业单位医疗129.18万元，主要是事业单位在职职工单位负担医疗保险费缴费支出；

5.住房保障支出191.53万元，主要是在职职工单位负担的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相同。

3.公务用车购置及运行费0万元，2022年公务用车购置及运费与上年相同。其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4107.71万元，其中：人员经费4057.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费50.46万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年新邱区教育局本级机关运行经费支出50.46万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金3150.05万元，自评平均分90.82分。

（2）部门评价情况。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金3150.05万元，自评平均分90.82分。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本年度我单位未开展部门项目绩效自评工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.行政单位医疗：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

19.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分  2022年度阜新市新邱区教育局本级决算表

辽宁省阜新市新邱区教育局（本级）(2).xlsx

第五部分    附件