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第一部分    阜新市新邱区煤炭工业转型发展局概况  

一、 主要职责

二、 阜新市新邱区煤炭工业转型发展局决算单位构成

第二部分    2022年度阜新市新邱区煤炭工业转型发展局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度阜新市新邱区煤炭工业转型发展局决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

   第一部分 阜新市新邱区煤炭工业转型发展局概况

一、主要职责 

 （一）贯彻落实国家煤炭产业发展和煤炭安全生产的方针、政策、法律、法规，负责全区煤炭行业管理和转型发展工作。

　　（二）贯彻落实关于煤炭工业淘汰落后产能加快转型升级的各项决策部署，研究制定相关实施方案和工作措施，组织实施全区煤炭工业淘汰落后产能加快转型升级工作，建立科学的绩效考核机制，定期跟踪工作落实情况，负责煤矿企业关闭退出工作。负责区煤炭行业化解过剩产能工作领导小组日常工作。

　　（三）拟订全区煤炭工业发展规划和政策，研究拟定全区煤炭工业布局、合理开发利用煤炭资源规划，优化产品结构和产业结构，发展煤炭洗选加工、综合利用和多种经营。推动企业转换经营机制，建立现代企业制度，负责全区煤炭生产、经营秩序及安全的监督管理，负责全区地方煤炭企业改（扩）建和技术改造项目实施的监督管理，统计分析煤炭工业运行动态。

　　（四）负责发展煤炭资源综合利用产业，推动煤矸石、粉煤灰和矿井水、煤层气、矿井乏风余热等资源综合利用项目，提高产品附加值和资源综合利用率。

　　（五）落实煤炭企业治理主体责任，组织编制本矿区生态治理规划和方案，组织实施关停煤矿矿山、矿井废弃物、矿区塌陷地区以及水土流失的治理，组织实施废弃矿区和水土流失地区种植植物和粮食进行覆盖。组织协调开发矿区旅游资源，协调发展煤矿治理与生态旅游相结合的产业，负责百年赛道小镇项目建设工作。

　　（六）负责全区煤矿安全的监督管理工作，负责对关闭整顿小煤矿和煤矿企业安全生产实施督查，依法监督煤矿企业执行安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件、设备设施安全情况，监督指导煤矿企业事故隐患的排查整治工作，依法对违法、违规行为进行行政处罚。组织指导或参与煤矿安全生产事故抢险救援工作，参与煤矿事故调查处理，受理群众举报，组织对举报煤矿事故的调查、处理。通报区地方煤矿安全情况。

　　（七）负责煤炭企业深化改革工作，负责经营性国有资产集中统一监管，促进煤炭企业转型升级。

　　（八）指导煤炭工业技术创新和技术进步，推进煤炭工业技术创新体系建设，负责煤矿技术和管理人才培训工作，推进煤炭行业信息化工作，负责煤炭行业对外交流工作。

　　（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.  阜新市新邱区煤炭工业转型发展局本级

第二部分 2022年度阜新市新邱区煤炭工业转型发展局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计134.85万元，包括：

1.财政拨款收入134.85万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入134.85万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加99.48万元，增长281.26%，主要原因：本年度增加矿坑保安服务费支出。

（二）支出总计134.85万元，包括：

1.基本支出72.89万元，占支出总计的54.06%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出30.78万元，商品和服务支出42.11万元。

2.项目支出61.96万元，占支出总计的45.94%。主要包括矿坑保安服务费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出万元。

与上年相比，今年支出增加99万元，增长276.15%，主要原因：本年度增加矿坑保安服务费支出。

（三）年末结转和结余0万元。

本年度我单位年末结转结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出134.85万元，其中：基本支出72.89万元，项目支出61.96万元。与上年相比，财政拨款支出增加99万元，增长276.15%，主要原因是本年度增加项目支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的91.60%，其中：基本支出完成年初预算的256.47%，项目完成年初预算的52.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出134.85万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出120.39万元，占89.27%；社会保障和就业支出1.60万元，占1.19%；卫生健康支出0.80万元，占0.6%；城乡社区支出9.96万元，占7.39%；住房保障支出2.10万元，占1.55%。

1.    一般公共服务支出120.39万元，具体包括：          

（1）行政运行支出68.40万元，主要是人员经费及日常办公经费等支出等支出，完成年初预算的294.78%，决算大于年初预算数的原因主要是本年度人员增加及增加委托业务费。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出51.99万元，主要是矿坑保安服务费等支出，完成年初预算的43.76%，决算数小于年初预算数的原因主要是本单位厉行节约。

2.社会保障和就业支出1.60万元，具体包括：

(1)归口管理的行政单位离退休0万元。

(2)事业单位离退休0万元。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费1.60万元，主要是职工养老保险等支出。

(4)死亡抚恤0万元。

(5)伤残抚恤0万元。

3.卫生健康支出0.80万元，包括：

(1)行政单位医疗0.80万元，主要是职工医疗保险等支出。

(2)事业单位医疗0万元。

4.城乡社区支出9.96万元。

5.住房保障支出2.10万元，具体包括：

住房公积金2.10万元，主要是职工住房公积金等支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相同。

3.公务用车购置及运行费0万元，2022年公务用车购置及运费与上年相同。其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用0车辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出72.89万元，其中：人员经费30.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费42.11万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出42.11万元，比上年增加24.97万元，增长146.68%，主要原因是增加委托业务费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体绩效支出全面开展绩效自评，部门预算基本支出公共经费42.11万元，部门预算基本支出人员经费30.78万元。

我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金61.95万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分86.7分。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

（2）部门评价情况。

本年度主管部门未对我单位开展绩效评价，我单位无此情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）部门整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评得分100分。部门预算基本支出公用经费下达0.9万元，项目执行金额42.11万元；部门预算基本支出人员经费27.52万元，项目执行金额30.78万元。项目绩效目标完成情况：一是工作落实到位;二是顺利完成了本年度绩效指标。

（2）2022年阜新市新邱区煤炭工业转型发展局项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为118.8万元，执行数为61.95万元，完成预算的52.15%。发现的主要问题及原因：无。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度阜新市新邱区煤炭工业转型发展局决算表

辽宁省阜新市新邱区煤炭工业转型发展局.xlsx

第五部分    附件