区财政局局长  田宇

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向本次常委会作关于新邱区本级2024年财政决算（草案）的报告，请予审议。

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,是全面振兴新突破三年行动承上启下之年，也是我区实现“双百双翻番”目标奠定坚实基础的攻坚之年，区财政局在区委正确领导下，在区人大、区政协监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，攻坚克难、实干笃行，为我区的发展和稳定提供了强有力的财力支撑，促进了经济和各项事业快速发展。

一、2024年新邱区本级财政决算情况

（一）区本级一般公共预算收支完成情况

1.一般公共预算收入情况

2024年区本级一般公共预算收入14007万元，完成年初预算12594万元的111％，同比上年11341万元增加2666万元，增长24%。其中：税收收入11923万元，同比上年10453万元增加1470万元，增长14%；非税收入2084万元，同比上年888万元增加1196万元，增长135%。

一般公共预算收入增长主要原因：除经济恢复性增长带动外，税收收入中的耕地占用税和非税收入中的罚没收入增幅较大。

2.一般公共预算支出情况

2024年区本级一般公共预算支出40039万元，完成年初预算21179万元的189％，同比上年41951万元减少1912万元，下降5%。

3.一般公共预算收支平衡情况

2024年区本级一般公共预算收入14007万元，上级补助收入39744万元，下级上解收入0万元，债务转贷收入1269万元，调入资金3422万元，上年结转收入7803万元，收入总计66245万元。减去本年一般公共预算支出40039万元，补助下级支出1818万元，上解上级支出9951万元，债务还本支出1410万元，调出资金92万元，安排预算稳定调节基金4195万元，年终结余8740万元，当年一般公共预算收支平衡。

（二）区本级政府性基金预算收支情况

2024年区本级政府性基金预算收入6921万元，上级补助收入465万元，债务转贷收入905万元，调入资金92万元，上年结转收入3659万元，收入总计12042万元。减去本年政府性基金预算支出546万元，上解上级支出1423万元，政府性基金预算调出资金3422万元，债务还本支出905万元，结转下年支出5746万元，当年政府性基金预算收支平衡。

（三）区本级国有资本经营预算收支情况

2024年区本级国有资本经营预算收入136万元，上级补助收入94万元，上年结余收入8292万元，收入总计8522万元。减去国有资本经营预算支出322万元，结转下年支出8200万元，当年国有资本经营预算收支平衡。

（四）区本级社会保险基金预算收支情况

2024年机关事业基本养老保险费收入2490万元，省级以上财政补贴收入973万元，区级财政补贴收入4989万元，转移收入206万元，利息收入4万元，其他收入2万元，上年结余收入161万元，收入总计8825万元。减去机关事业社会保险基金支出8184万元，结转下年支出641万元，当年机关事业社保基金预算收支平衡。

二、2024年财政重点工作成效

（一）落实积极财政政策，加大资金筹措力度

一是深入研究一揽子财政增量政策举措。积极申报符合条件的政府投资项目，全年争取到位债券资金2174万元，用于偿还系统内隐性债务及置换到期一般债本金，切实减轻政府偿还责任事项风险。二是把握机遇争取上级资金支持。紧紧抓住我区创建“双示范市先导区”有利契机，瞄准各类政策和资金投向，加大协调对接力度，全年累计向上争取资金3.92亿元。三是加大土地出让力度，拓宽财政收入渠道。财政部门积极协调相关单位充分挖掘土地资源潜力，2024年新增政府性基金收入6921万元，切实把我区的土地资源优势转化为推动经济高质量发展的优势。

（二）保障重点民生支出，持续增进人民福祉

一是支持提升社会保障水平。筹措资金8600万元，确保全区1376名机关事业离退休人员养老金按时足额发放；拨付资金4295万元，切实保障城乡低保、残疾人、优抚对象、流浪乞讨人员等特殊群体基本生活。二是加速推进教育强区建设。累计投入资金5182万元，用于补齐教育基础设施短板、优化软硬件环境及教师招聘，教学环境改善方面实现全市“六个率先”，并顺利通过省级义务教育优质均衡发展区实地评估验收。三是支持农业农村优先发展。筹措资金962万元，落实各项惠农补贴政策、支持高标准农田建设和黑土地保护等，促进农民增收、农业增效。争取资金2166万元，支持农村人居环境整治、水利工程、一事一议村内道路等基础设施建设，提高村级组织运转经费保障和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。四是医疗卫生事业不断迈上新台阶。投入资金2859万元用于卫生健康支出，成功创建省级健康区，完成新邱医院改制并实现平稳过渡，提前完成“强基行动”任务，建强10家村卫生室，占比100%，达到全省平均水平。五是推动就业工作高质量发展。拨付资金2584万元，支持开展职业、岗位技能和创业培训，做好就业平台和创业孵化基地建设，促进社会保障扩面提质。

（三）节支聚力办大事，坚持“过紧日子”不放松

实施《新邱区公务接待暂行管理办法》《新邱区机关事业单位优化临聘人员工作实施方案》《新邱区通勤车调整方案》《新邱区城区环卫一体化项目实施方案》，多方面梳理查找“失血点”，全年节约资金500万元以上。严控“三公”经费支出，一般性支出压减15%，坚持有保有压，做到“小钱小气，大钱大方”，切实把每一笔财政资金用在刀刃上，用政府“紧日子”换群众“好日子”。

（四）聚焦财政监督职能，为经济发展保驾护航

一是开展全区范围内挤占挪用财政资金专项行动及省以上转移支付项目实施“大起底”核查工作。分别对10个领域125项财政资金管理使用情况进行全面梳理，掌握项目资金的流向和使用情况，坚持“监督与整改并重的原则”，对存在的问题进行及时整改，切实提高财政资金管理使用效益。二是开展全区行政事业单位房屋资产清查专项行动。摸清房屋资产底数，对资产管理中存在的房产登记管理不规范、账外房产、出租房产未通过公共资源交易平台招租及处置利用无审批手续等问题，督促各单位采取有效措施加以整改，为政府进一步强化资产管理，盘活资产存量，打下坚实基础。

（五）深化国企改革，推动转型发展再上新台阶

一是确保“阳光国企”平台建设有序推进。 2024年，我区平台日常活跃度排名全市第一。二是加大二级以下国有企业清理力度。2024年注销空壳、无业务国有企业5家。三是实现国有企业党组织全覆盖。区属国有企业均成立企业党支部，公司正式党员不足3人的企业，已成立联合党支部。四是明晰企业战略定位。将“阜新勇诚建筑工程有限公司”提级为一级国有公司，主要承载园区基础设施，围绕园区产业打造承载平台，为园区发展奠定夯实基础。

三、下一步工作计划

（一）做大财政蛋糕，增强自身发展实力

一要千方百计抓税收收入。围绕精细化工、新能源装备和节能环保产业链不断加强财源建设。紧抓服务意识，将“路矿一体”重组和盘活大唐项目作为全区的一号工程强力推进，同时加强对在建、续建项目和新引进企业的支持和培育。细化收入征管，切实堵塞“跑、冒、滴、漏”现象，确保依法征收、应收尽收。二要想方设法抓非税收入。加大对重点执收单位重点项目的监督检查，及时清缴非税收入。加强土地出让金、城市基础设施配套费等政府性基金收入统筹力度；积极盘活存量土地，利用土地增减挂钩指标进行跨省交易，努力增加政府可用财力。

（二）优化支出结构，严格过紧日子要求

一要厉行节约，坚持过紧日子，进一步压减“三公”经费支出和一般性支出，根据《新邱区通勤车调整方案》，严格控制非刚性、非重点支出。按照《研究临时聘用人员相关事宜》文件要求，持续压缩编外人员规模。二要加强支出管理，优化结构，集中力量办大事，压减一般性支出，清理存量资金，推动财政支出有保有压。

（三）坚持防控风险，有效提升管理质效

一要持续兜牢“三保”底线。始终将 “三保”作为财政工作的优先事项，建立“三保”清单制度，优先并足额安排工资、运转、基本民生、还本付息等刚性支出；二要持续化解债务风险。利用好全口径债务平台和财政隐性债务系统，推进隐性债务和法定债务合并监管。同时，密切关注隐性债务风险等级，确保我区在全省县区中始终保持低风险水平。

（四）强化党建引领，稳步推进国企改革

一要增强国有企业核心功能、提高核心竞争力，加快培育新质生产力，积极维护国家“五大安全”。二要继续坚持党对国有企业的全面领导，深入开展“强党建、兴企业、促振兴”专项行动，确保国有企业党组织书记认真履行党的建设第一责任人职责。

路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。2025年是全面振兴新突破三年行动的决胜之年，财政部门将以更加饱满的姿态、更加昂扬的斗志、更加坚定的决心，在广开源、保重点、抓改革、促发展等方面早部署、早发力、早落实，认真履职尽责，主动担当作为，推动财政工作再上新台阶，为新邱区经济社会全面振兴作出更大贡献。