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第一部分    阜新市新邱区煤炭工业转型发展局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分    阜新市新邱区煤炭工业转型发展局2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    阜新市新邱区煤炭工业转型发展局2020年度部门决算表

一、2020年度收入支出决算总表(公开01表)

二、2020年度收入决算表（公开02表）

三、2020年度支出决算表（公开03表）

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、2020年度国有资产经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第一部分 阜新市新邱区煤炭工业转型发展局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家煤炭产业发展和煤炭安全生产的方针政策、法律、法规，负责全区煤炭行业管理和转型发展工作。

（二）贯彻落实关于煤炭工业淘汰落后产能加快转型升级的各项决策部署，研究制定相关实施方案和工作措施，组织实施全区煤炭工业淘汰落后产能加快转型升级工作，建立科学的绩效考核机制，定期跟踪工作落实情况，负责煤炭企业关闭退出工作，负责区煤炭行业化解过剩产能工作。

（三）拟订全区煤炭工业发展规划和政策，研究拟订全区煤炭工业布局，合理开发利用煤炭资源规划，优化产品结构和产业结构，发展煤炭洗选加工、综合利用和多种经营，推动企业转换经营机制，建立现代企业制度，负责全区煤炭生产经营秩序及安全的监督管理，负责全区地方煤炭企业改（扩）建和技术改造项目实施的监督管理，统计分析煤炭工业运行动态。

（四）负责发展煤炭综合利用产业，推动煤矸石、粉煤灰和矿井水、煤层气、矿井乏风余热等资源综合利用项目，提高产品附加值和资源综合利用率。

（五）落实煤炭企业治理主体责任，组织编制本矿区生态治理规划和方案，组织实施关停矿煤矿山、矿井废弃物、矿区塌陷地区以及水土流失的治理，组织实施废弃矿区和水土流失地区种植植物和粮食进行覆盖，组织协调开发矿区旅游资源，协调发展煤矿治理与生态旅游相结合的产业，负责百年赛道小镇项目建设工作。

（六）负责全区煤炭安全的监督管理工作，负责对关闭整顿小煤矿和煤矿企业安全生产实施监查，依法监督煤矿企业执行安全生产，法律法规执行情况及其安全生产条件、设备设施安全情况，监督指导煤矿企业事故隐患的排查整治工作，依法对违法、违规行为进行行政处罚。组织指导或参与煤矿安全生产事故抢险救援工作，参与煤矿事故调查处理，受理群众举报，组织对举报煤矿事故的调查处理。通报区地方煤矿安全情况。

（七）负责煤炭企业深化改革工作，负责经营性国有资产集中统一监管，促进煤炭企业转型升级。

（八）指导煤炭工业技术创新和技术进步，推动煤炭工业技术创新体系建设，负责煤矿技术和管理人才培训工作，推进煤炭行业信息化工作，负责煤炭行业对外交流工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入阜新市新邱区煤炭工业转型发展局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阜新市新邱区煤炭工业转型发展局

第二部分 阜新市新邱区煤炭工业转型发展局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计3745.24万元，包括：

1.财政拨款收入3733.82万元，占收入总计的99.7%。其中：公共预算财政拨款收入3733.82万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余11.42万元，占收入总计的0.3%。主要是财政拨款收入等。

与上年相比，今年收入增加3338.2万元，增长820%，主要原因：是本年度结转项目资金较大。

（二）支出总计1003.72万元，包括：

1.基本支出34.63万元，占支出总计的3.45%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出18.51万元，对个人和家庭的补助支出0.39万元，商品和服务支出15.73万元。

2.项目支出969.09万元，占支出总计的96.55%。主要包括赛道区域土地拆迁补偿和安置等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加608.1万元，增长153.71%，主要原因：是本年度拆迁补偿项目资金支出较大。

（三）年末结转和结余2741.52万元。

主要是本年度结转项目资金较大等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加2730.10万元，增长23903.18%，主要原因是结余资金为尚未支付的项目资金。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出1003.72万元，其中：基本支出34.63万元，项目支出969.09万元。与上年相比，财政拨款支出增加608.1万元，增长153.71%，主要原因：本年度拆迁补偿项目资金支出较大。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的26.80%，其中：基本支出完成年初预算的29.48%，项目完成年初预算的26.71%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出1003.72万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出524.89万元，占52.30%；社会保障和就业支出1.22万元，占0.12%；医疗卫生与计划生育支出0.53万元，占0.05%；城乡社区支出475.4万元，占47.36%；节能环保支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探信息等支出0万元；援助其他地区支出0万元；国土海洋气象等支出0万元；住房保障支出1.68万元，占0.17%。

1.一般公共服务支出524.89万元，具体包括：

（1）行政运行21.14万元，主要是人员经费及日常办公经费等支出，完成年初预算的100%.

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出503.74万元。

2.社会保障和就业支出1.22万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元。

（2）事业单位离退休0万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费1.22万元，主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的100%。

（4）死亡抚恤0万元。

（5）伤残抚恤0万元。

3.医疗卫生与计划生育支出0.53万元，包括：

（1）行政单位医疗0.53万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的100%。

（2）事业单位医疗0万元。

4.节能环保支出0万元。

5.农林水事务支出0万元。

6.交通运输支出0万元。

7.资源勘探信息等支出0万元。

8.国土海洋气象等事务支出0万元。

9.住房保障支出1.68万元，具体包括：

住房公积金1.68万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%。

10.城乡社区支出475.4万元， 主要是赛道征地和拆迁补偿款。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费0万元。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1003.72万元，其中：人员经费18.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费15.73万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市新邱区煤炭工业转型发展局机关运行经费支出21.14万元，比上年增加9.1万元，增长75.58%，主要原因是本年度增加了职工工资及保险。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市新邱区煤炭工业转型发展局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市新邱区煤炭工业转型发展局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我局未组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评.

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 阜新市新邱区煤炭工业转型发展局2020年度部门决算表