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第一部分    阜新市新邱区文化体育广电局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  阜新市新邱区文化体育广电局2020年度部门

决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分   阜新市新邱区文化体育广电局2020年度部门决算表

一、2020年度收入支出决算总表(公开01表)

二、2020年度收入决算表（公开02表）

三、2020年度支出决算表（公开03表）

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、2020年度国有资产经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第一部分  阜新市新邱区文化体育广电局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于文化、体育、广播电影电视的方针、政策、法律和法规；研究拟定全区文化、体育、广电事业的发展规划和年度计划，并组织实施。推进全区文化体制改革工作。

（二）研究拟定全区文化产业的发展战略和规划，落实相关的产业政策，协调和促进文化产业发展。

（三）组织推进全区文化领域公共服务体系建设，拟定建设规划并组织实施；统筹安排文化建设经费，参与规划、实施区重点文化设施建设；负责图书馆、文化馆（站）建设工作；指导和加强基层文化建设，推进广播电视村村通工作。

（四）组织指导群众性文化活动的开展；指导全区文化艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种；管理全区性重大文化艺术活动。 

（五）负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育体制改革，提高体育公共服务水平。

（六）统筹规划全区群众体育发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责推行全民健身计划，指导组织群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，提高群众健康水平；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（七）统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全区体育竞赛、竞技运动项目设置与布局；指导协调体育训练和体育竞赛，举办全区综合性运动会，组织参加全市综合性运动会；组织体育科学研究和科技成果推广；开展体育运动中的反兴奋剂活动。

（八）贯彻宣传工作的方针政策，制定广播电视宣传、文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划并组织实施；组织优秀新闻稿件及各类文化艺术、广电作品的创作、评选和推荐工作；负责媒体驻新分支机构和记者站的监管，组织查处新闻违法活动；开展对外文化宣传和交流。

（九）负责对全区文化、体育、广电依法行政管理工作，对文化、体育、广电经营活动进行行业监管；负责对网吧、歌厅、电子游艺等娱乐场所实行经营许可证管理；负责体育类民办非企业单位的设立审查和监督管理；负责全区出版物市场管理和“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。

（十）负责审查全区广播电影电视节目的内容和质量；负责对信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务进行监管；负责全区电影发行、放映以及音像制品和广播电影电视节目的交流管理工作。

（十一）负责全区广播电视发射、节目传送、节目监测设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测和安全播 出工作，保障广播电视节目安全播出；负责对广播电视设备经营市场进行监管。

（十二）指导和协调全区广播、电影、电视系统新技术的开发、推广和应用，组织实施全区性的广播电视重大技术项目建设。

（十三）拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及以及秦汉文化的研究、挖掘和整理工作。

（十四）负责对全区图书刊物印刷出版、音像制品发行、数字电影放映、电子出版物发行、互联网出版和开办手机书刊、手机文学等活动的监管。

（十五）负责文化艺术、体育、广播电视人才的教育、培养工作。统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；协同教育部门，贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。指导文化、体育、广播电视行业协会、学会工作。

（十六）负责举办体育赛事及群众文化、体育活动的安全责任，制定安全工作方案和安全工作措施，落实安全责任制度，开展安全宣传教育。

 （十七）依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

（十八）承办区委、区政府及上级业务部门交办的其它事项工作。

二、机构设置

纳入阜新市新邱区文化体育广电局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阜新市新邱区文化体育广电局

第二部分 阜新市新邱区文化体育广电局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计651.91万元，包括：

1.财政拨款收入594.51万元，占收入总计的91%。其中：公共预算财政拨款收入551.43万元，政府性基金收入43.08万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余57.4万元，占收入总计的9%。主要是两馆开放、央广覆盖、送电影下乡费用等。

与上年相比，今年收入减少50.16万元，降低7%，主要原因：财政拨款收入减少。

（二）支出总计629.72万元，包括：

1.基本支出123.1万元，占支出总计的20%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出95.1万元，对个人和家庭的补助支出1.55万元，商品和服务支出26.45万元。

2.项目支出506.62万元，占支出总计的80%。主要包括体育场馆建设等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少72.35万元，降低10%，主要原因：体育场馆建设基本完工，支出减少。

（三）年末结转和结余22.19万元。

主要是两馆开放、央广覆盖、送电影下乡费用等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少35.21万元，降低61%，主要原因：用于两馆开放、央广覆盖、送电影下乡。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出629.72万元，其中：基本支出123.1万元，项目支出506.62万元。与上年相比，财政拨款支出增加458.77万元，增长156%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出629.72万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元；文化旅游体育与传媒支出603.6万元，占96%；社会保障和就业支出19.58万元，占3%；医疗卫生与计划生育支出2.57万元，占0.4%；节能环保支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探信息等支出0万元；援助其他地区支出0万元；国土海洋气象等支出0万元；住房保障支出3.96万元，占0.6%。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）行政运行0万元。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

2.社会保障和就业支出19.58万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0.01万元，主要是退休人员独生子女费等支出，完成年初预算的100%。

（2）事业单位离退休0万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费9.98万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的189%。

（4）死亡抚恤0万元。

（5）伤残抚恤0万元。

（6）机关事业单位职业年金缴费9.59万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的189%。

3.医疗卫生与计划生育支出2.57万元，包括：

（1）行政单位医疗2.57万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的91.8%。

（2）事业单位医疗0万元。

4.节能环保支出0万元。

5.农林水事务支出0万元。

6.交通运输支出0万元。

7.资源勘探信息等支出0万元。

8.国土海洋气象等事务支出0万元。

9.住房保障支出3.96万元，具体包括：

住房公积金3.96万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的76.6%。

10.文化旅游体育与传媒支出603.6万元，具体包括：

    行政运行72.76万元，群众文化24.23万元，其他文化和旅游支出190.6万元，体育场馆236.97万元，旅游79.05万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少1.11万元，下降100%，主要是公务用车调拨事业单位等原因。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出123.1万元，其中：人员经费96.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费26.45万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市新邱区文化体育广电局机关运行经费支出26.44万元，比上年减少3.82万元，降低12.63%，主要原因是本年度人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年财政厅政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，财政厅共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我单位2020年未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 阜新市新邱区文化体育广电局2020年度部门决算表

附件：阜新市新邱区文化体育广电局2020年部门决算公开报表.xls