——2012年6月8日在新邱区第十六届人民代表大会

常务委员会第三十二次会议上

财政局局长      王小波

尊敬的主任、副主任、各位委员：

我受区政府委托，向本次人大常委会议报告新邱区2011年决算（草案）完成情况，请予审议。

2011年决算完成情况

（一）财政收入完成情况

2011年全区财政一般预算收入完成30000万元，为年预算 20000万元的 150%，同比增加17998万元，增长150%。

主要收入指标完成情况是：各项税收收入完成20541万元，完成年预算16000万元的128.4%，比上年11082 万元增加9459万元，增长85.3%。各项税收情况：增值税1731万元、营业税2893 万元、企业所得税1319万元，个人所得税1211万元，资源税1297万元，城维税1023万元，房产税85万元，印花税222万元，城镇土地使用税 2009万元，土地增值税87万元，车船使用税134万元，耕地占用税8027万元，契税503万元。税收增加的主要原因为一是大唐煤化工项目建设期所形成的耕地占用税、城镇土地使用税及营业税的税收增加所致；二是财政部门协调国地两税、区协税护税办等部门，加强对驻区企业的城镇土地使用税、所得税等税种的征收执法力度，相关税种增收效果比较明显。

税收收入分部门完成情况：国税收入全口径完成13330 万元，完成预算的 74.5%，比上年10000 万元增加 3330万元，增长33.3%；地税收入全口径完成24177万元，完成预算的 138.8%，比上年11000万元增加13177万元，增长119.8%。

非税收入完成9459 万元，比上年同期增加8538万元，增长927%。非税收入增幅较大的原因为：一是原为纳入预算外管理的非税收入（教育收费除外）在2011年按照财政部要求纳入预算内管理；二是国有资源有偿使用收入增加2500余万元，主要为区医院、妇幼保健院、盐业公司、植物油厂等资产处置收入。

2011年全区基金收入245万元，完成预算的204.2%。比上年68万元增加177万元，增长260.3%。

（二）财政支出完成情况

2011年，全区财政一般预算支出49395万元，为年预算的218.8%，比上年增加 27685万元，增长127.5%。

具体支出情况：一般公共服务支出6003万元、公共安全支出1223万元、教育支出7060万元、科学技术3万元、文化体育与传媒590万元、社会保障与就业3022万元、医疗卫生4247万元、环境保护支出285万元、城乡社区事务6004万元、农林水事务2100万元、交通运输事务43万元、资源勘探电力信息等事务12189万元、商业服务等事务支出1163万元、金融监管事务100万元、国土资源气象等事务240万元、住房保障支出3777万元、其他支出1346万元。

2.基金支出7198万元，增加5501万元，增长324.2%。增长的主要原因为上级补助基金（土地出让金）收入增加所致。

（三）预算平衡情况

一般预算收支平衡情况

2011年，一般预算收入54771万元，（区级一般预算收入30000万元+上级补助及返还24698万元+调入资金73万元）；全区财政支出54771万元（区级财政一般预算支出49395万元+体制上解及专项上解支出5376万元），当年收支平衡。

2、基金预算收入7271万元（区级基金收入245万元+专项补助收入7026万元），基金支出7271万元（基金支出7198万元+调出资金73万元），当年收支平衡。

（四）区本级财政预算执行情况

2011年，区本级财政一般预算收入完成28976 万元，为年预算的156%，比上年增加17550万元，增长153.5%。区本级财政一般预算支出完成46853万元，为年预算的230%，比上年增加27452万元，增长141%。

2011年区本级共有可用财力61479万元（一般预算收入28976万元+上级返还及补助收入24298万元+上解收入474万元+债务转贷收入400万元+区本级基金收入232万元+上级基金补助收入7026万元+调入资金73万元）。财政支出61479万元（一般预算支出46853万元+上解支出5376万元+补助下级支出1992万元+基金支出7185万元+调出资金73万元），实现全年财政预算收支平衡。