——2013年6月8日在新邱区第十六届人民代表大会

常务委员会第三十二次会议上

财政局局长      王小波

尊敬的主任、副主任、各位委员：

我受区政府委托，向本次人大常委会议报告新邱区2012年决算（草案）完成情况，请予审议。

2012年决算完成情况

2012年，财政工作在区委的领导下，在区人大、区政协的依法监督、民主监督下，狠抓税收征管，优化支出结构，加强财政监督，不断提高财政管理水平，稳步实现了“保工资、保运转、保稳定、保重大项目支出”的工作目标，有力地促进了我区经济持续稳定发展和社会进步，预算执行情况总体良好。

一、全区财政预算执行情况

（一）财政收入完成情况

1、公共财政预算收入情况：2012年全区公共财政预算收入完成36167万元，为年预算 33000万元的 109.6%，同比上年30000万元增加6167万元，增长20.6%。

主要收入指标完成情况是：各项税收收入完成27749万元，完成年预算25450万元的109%，同比上年20541万元增加7208万元，增长35%。各项税收情况：增值税1158万元、营业税4363 万元、企业所得税2687万元，个人所得税424万元，资源税3607万元，城维税951万元，房产税98万元，印花税317万元，城镇土地使用税 2292万元，土地增值税130万元，车船使用税196万元，耕地占用税11134万元，契税392万元。税收增加的主要原因为：一是大唐煤化工项目建设期所形成的城镇土地使用税及建筑营业税、耕地占用税的税收增加所致；二是我区强力推进再生资源循环经济产业，先后有多家高标准制砖企业开工建设，增加耕地占用税的收入；三是财政部门协调国地两税、区协税护税办等部门，加强对驻区企业的城镇土地使用税、所得税等税种的征收执法力度，相关税种增收效果比较明显。

税收收入分部门完成情况：国税收入全口径完成8379 万元，完成预算17111万元的 48.9%，比上年13330 万元减少4951万元，下降37.1%；地税收入全口径完成35508万元，完成预算29472万元的 120.5%，比上年24177万元增加11331万元，增长46.9%。

非税收入完成8418万元，比上年同期9459万元减少1041万元，下降11%，非税比22%，同比上年30%下降8个百分点。

2、基金预算收入情况：2012年全区基金收入263万元，完成预算260万元的101%。比上年245万元增加18万元，增长7%。

（二）财政支出完成情况

1、公共财政预算支出情况：2012年，全区财政公共财政预算支出47338万元，为年预算35042万元的135%，比上年49395万元减少2057万元，下降4%。

具体支出情况：一般公共服务支出5804万元、公共安全支出1542万元、教育支出8976万元、科学技术21万元、文化体育与传媒600万元、社会保障与就业2907万元、医疗卫生1936万元、节能环保支出129万元、城乡社区事务5645万元、农林水事务1384万元、交通运输事务50万元、资源勘探电力信息等事务17308万元、商业服务等事务支出178万元、国土资源气象等事务117万元、住房保障支出301万元、国债还本支出54万元、其他支出386万元。

支出同比上年减少的主要原因为：一是上级补助及返还收入同比上年减少7889万元；二是在去年基础上,今年进一步压缩一般性支出，降低行政运行成本，保证重点项目支出。

2、基金预算支出情况：基金支出55349万元，同比上年7198万元增加48151万元，增长668.9%。增长的主要原因为上级补助基金（土地出让金）收入增加所致。

（三）财政收支平衡情况

2012年全区公共财政预算收入36167万元，上级补助及返还16410万元，调入资金294万元，收入合计52871万元。

2012年全区公共财政预算支出47338万元，体制上解及专项上解支出5517万元，债务还本支出16万元，支出合计52871万元。

收支相抵，结余为零。

2012年全区基金预算收入263万元，上级专项补助收入55348万元，收入合计55611万元。

2012年 基金预算支出1万元，上级补助支出55348万元，调出资金262万元，支出合计55611万元。

收支相抵，结余为零。

实现全年财政预算收支平衡。

二、区本级财政预算执行情况

（一）区本级财政收入完成情况

2012年区本级公共财政预算收入完成31193万元，为年初预算28000万元的111.4％，同比上年28976万元增加2217万元，增长7.6%。

2012年区本级基金预算收入情况完成236万元，完成年初预算230万元的102.6%。同比上年232万元增加4万元，增长2%。

（二）区本级财政支出完成情况

2012年区本级公共财政预算支出41418万元，为年初预算30042万元的137.8％，同比上年46853万元减少5435万元，下降11.6％。

2012年区本级基金预算支出55348。

（三）区本级财政收支平衡情况

2012年区本级公共财政预算收入31193万元，上级返还及补助收入16410万元，下级上解收入359万元，调入资金268万元，收入合计48230万元。

2012年区本级公共财政预算支出41418万元，上解支出5517万元，补助支出1279万元，债务还本支出16万元，支出合计48230。

收支相抵，结余为零。

2012年区级基金预算收入236万元，上级专项补助55348万元，收入合计55584万元。

2012年区本级基金上级补助支出55348万元+调出资金236万元，支出合计55584万元。

收支相抵，结余为零。

实现全年财政预算收支平衡。