——2014年6月26日在新邱区第十七届人民代表大会

常务委员会第九次会议上

新邱区财政局局长  王晓波

尊敬的主任、副主任、各位委员：

我受区政府委托，向会议报告我区2013年财政决算（草案）情况，请予审议。

一、全区财政预算执行情况

（一）财政收入完成情况

1.公共财政预算收入情况：2013年全区公共财政预算收入完成39313万元，为年预算41500万元的94.7%，同比上年36167万元增加3146万元，增长8.7%。未完成年初预算的原因为：省、市级政府要求提高收入质量、优化收入结构，年末调减了收入指标任务。

主要收入指标完成情况是：各项税收收入完成29276万元，完成年预算31880万元的91.8%，同比上年27749万元增加1527万元，增长5.5%。各项税收情况：增值税1290万元、营业税5767万元、企业所得税2509万元、个人所得税981万元、资源税2321万元、城维税1056万元、房产税105万元、印花税116万元、城镇土地使用税2377万元、土地增值税149万元、车船使用税271万元、耕地占用税11152万元、契税1182万元。

税收收入分部门完成情况：国税收入全口径完成9734 万元，完成预算9390万元的103.7%，比上年8379 万元增加1355万元，增长16.2%；地税收入全口径完成38387万元，完成预算37958万元的 101.1%，比上年35508万元增加2879万元，增长8.1%。

非税收入完成10037万元，比上年同期8418万元增加1619万元，增长19.2%。非税占比24%。

2.基金预算收入情况：2013年全区基金收入299万元，完成预算280万元的106.8%，比上年262万元增加37万元，增长14.1%。

2013年公共预算收入同比上年增长8.7%，主要增收行业和税种为：一是大唐煤制天然气项目建设期所形成的城镇土地使用税及建筑营业税、耕地占用税的税收增加；二是再生资源循环经济产业的快速发展，新型建材企业陆续开工建设，增加耕地占用税的收入；三是区政府加强对区属企业的城镇土地使用税、所得税等税种的征收执法力度，相关税种增收效果比较明显。

但是由于受经济大环境不景气以及省、市关于提高收入质量、优化收入结构的政策性调整影响，我区2013年公共预算收入增速放缓，由2012年20.6%下降到8.7%。重点税收行业如煤炭业的低迷直接导致增值税的增速放缓和资源税的同比减收。由于受大唐煤制天然气项目9月份的停工影响，我区营业税后四个月减收十分明显。

（二）财政支出完成情况

1.公共财政预算支出情况：2013年，全区公共财政预算支出53072万元，为年预算51933万元的102.2%，比上年47338万元增加4595万元，增长9.7%。

具体支出情况为：一般公共服务支出5877万元、公共安全支出1298万元、教育支出5977万元、科学技术1101万元、文化体育与传媒937万元、社会保障与就业2545万元、医疗卫生2192万元、节能环保支出206万元、城乡社区事务9805万元、农林水事务1560万元、交通运输事务3075万元、资源勘探电力信息等事务16938万元、商业服务等事务支出277万元、国土资源气象等事务49万元、住房保障支出330万元、国债还本付息支出34万元、其他支出871万元。

2.基金预算支出情况：基金支出7674万元，同比上年55349万元减少47675万元。减少的主要原因为上级补助基金（土地出让金）收入减少所致。

（三）财政收支平衡情况

2013年全区公共财政预算收入39313万元，上级补助及返还21159万元，调入资金87万元，收入合计60559万元。

2013年全区公共财政预算支出53072万元，体制上解及专项上解支出7487万元，支出合计60559万元。

收支相抵，结余为零。

2013年全区基金预算收入299万元，上级专项补助收入7462万元，收入合计7761万元。

2013年基金预算支出7674万元，调出资金87万元，支出合计7761万元。

收支相抵，结余为零。

实现全年财政预算收支平衡。

二、区本级财政预算执行情况

（一）区本级财政收入完成情况

2013年区本级公共财政预算收入完成30328万元，为年初预算33000万元的92％，同比上年31193万元减少865万元，下降3%（省市要求提高收入质量、优化收入结构，年末调减收入指标）。

2013年区本级基金预算收入情况完成277万元，完成年初预算230万元的120%，同比上年236万元增加41万元，增长17%。

（二）区本级财政支出完成情况

2013年区本级公共财政预算支出43941万元，为年初预算43433万元的101％，同比上年41418万元增加2523万元，增长6％。

2013年区本级基金预算支出7674万元。

（三）区本级财政收支平衡情况

2013年区本级公共财政预算收入30328万元，上级返还及补助收入21159万元，下级上解收入491万元，调入资金65万元，收入合计52043万元。

2013年区本级公共财政预算支出43941万元，上解支出7487万元，补助支出615万元，支出合计52043万元。

收支相抵，结余为零。

2013年区级基金预算收入277万元，上级专项补助7462万元，收入合计7739万元。

2013年区本级基金预算支出7674万元，调出资金65万元，支出合计7739万元。

收支相抵，结余为零。

实现全年财政预算收支平衡。

主任、副主任、各位委员，过去的2013年，我区的财政预算执行情况总体良好，完成了“保工资、保运转、保稳定、保重大项目支出”的工作目标。2014年，在区委正确领导下，在区人大依法监督和大力支持下，我们将进一步狠抓税收征管，优化支出结构，不断提高财政保障能力，确保本年度财税工作任务圆满完成。