——2015年6月17日在新邱区第十七届人民代表大会

常务委员会第十六次会议上

新邱区财政局局长  王晓波

尊敬的主任、副主任、各位委员：

我受区政府委托，向会议报告我区2014年财政决算（草案）情况，请予审议。

一、全区财政预算执行情况

（一）财政收入完成情况

1.公共财政预算收入情况：2014年全区公共财政预算收入完成39706万元，为年预算44030万元的90.2%，同比上年39313万元增加393万元，增长1%。未完成年初预算的原因为：省、市级政府要求提高收入质量、优化收入结构，年末调减了收入指标任务。

主要收入指标完成情况是：各项税收收入完成32429万元，完成年预算33130万元的97.9%，同比上年29276万元增加3153万元，增长10.8%。各项税收情况：增值税965万元、营业税3027万元、企业所得税1502万元、个人所得税176万元、资源税4186万元、城维税676万元、房产税100万元、印花税184万元、城镇土地使用税3206万元、土地增值税62万元、车船使用税282万元、耕地占用税17929万元、契税134万元。

税收收入分部门完成情况：国税收入全口径完成7624万元，完成预算14111万元的54%，比上年9739万元减少2115万元，下降21.7%；地税收入全口径完成36218万元，完成预算37751万元的95.9%，比上年38387万元减少2169万元，下降5.7%。

非税收入完成7277万元，比上年同期10037万元减少2760万元，下降27.5%。非税占比17.6%。

2.基金预算收入情况：2014年全区基金预算收入202万元，完成预算300万元的67.3%，比上年299万元减少97万元，下降67.3%。

2014年公共预算收入同比上年增长1%，主要增收原因为：一是区政府积极推进再生资源循环经济产业园区建设，新型建材企业陆续技改，扩大产能，增加了耕地占用税及相关税种的收入；二是财政部门经过与上级财政部门和税务部门的多次协商，将我区煤化工产业园区的土地等级提高，相对应也提高了城镇土地使用税的税率，增加了我区城镇土地使用税收入。

但是由于受经济大环境持续下行、大唐煤制天然气项目停工，以及省、市关于提高收入质量、优化收入结构的政策性调整影响，我区2014年公共预算收入增速放缓，由2013年8.7%下降到1%。主要税种增值税、营业税和所得税同比减收十分明显。

（二）财政支出完成情况

1.公共财政预算支出情况：2014年，全区公共财政预算支出53338万元，为年预算46874万元的113%，比上年53072万元增加266万元。

具体支出情况为：一般公共服务支出4671万元、公共安全支出1627万元、教育支出6213万元、科学技术1万元、文化体育与传媒786万元、社会保障与就业2772万元、医疗卫生1976万元、节能环保支出427万元、城乡社区事务6747万元、农林水事务2039万元、交通运输事务30万元、资源勘探电力信息等事务23324万元、商业服务等事务支出537万元、国土资源气象等事务69万元、住房保障支出1390万元、国债还本付息支出319万元、其他支出410万元。

2.基金预算支出情况：基金支出12820万元，同比上年7674万元增加5146万元。增加的主要原因为上级补助基金（土地出让金）收入增加所致。

（三）财政收支平衡情况

2014年全区公共财政预算收入39706万元，上级补助及返还18054万元，债务转贷收入33万元，收入合计57793万元。

2014年全区公共财政预算支出53338万元，体制上解及专项上解支出4055万元，债务还本支出400万元，支出合计57793万元。

收支相抵，结余为零。

2014年全区基金预算收入202万元，上级专项补助收入12667万元，收入合计12869万元。

2014年基金预算支出12820万元，上解支出49万元，支出合计12869万元。

收支相抵，结余为零。

实现全年财政预算收支平衡。

二、区本级财政预算执行情况

（一）区本级财政收入完成情况

2014年区本级公共财政预算收入完成31384万元，为年初预算35580万元的88.2％，同比上年30328万元增加1056万元，增长3.5%。

2014年区本级基金预算收入情况完成186万元，完成年初预算285万元的65%，同比上年277万元减少91万元，下降33%。

（二）区本级财政支出完成情况

2014年区本级公共财政预算支出44968万元，为年初预算37797万元的119％，同比上年43941万元增加1027万元，增长2.3％。

2014年区本级基金预算支出12804万元。

（三）区本级财政收支平衡情况

2014年区本级公共财政预算收入31384万元，上级返还及补助收入18054万元，下级上解收入298万元，债务转贷收入33万元，收入合计49769万元。

2014年区本级公共财政预算支出44968万元，上解支出4055万元，补助支出346万元，债务还本支出400万元，支出合计49769万元。

收支相抵，结余为零。

2014年区级基金预算收入186万元，上级专项补助12667万元，收入合计12853万元。

2014年区本级基金预算支出12804万元，上解支出49万元，支出合计12853万元。

收支相抵，结余为零。

实现全年财政预算收支平衡。

主任、副主任、各位委员，过去的2014年，我区的财政预算执行情况总体良好，完成了“保工资、保运转、保稳定、保重大项目支出”的工作目标。2015年，在区委正确领导下，在区人大依法监督和大力支持下，我们将进一步狠抓税收征管，优化支出结构，克服经济下行的不利影响，不断提高财政保障能力，确保本年度财税工作任务圆满完成。