——2016年7月7日在新邱区第十七届人民代表大会

常务委员会第二十四次会议上

新邱区财政局局长  秦福成

主任、副主任、各位委员：

我受区政府委托，向会议报告我区2015年财政决算（草案）情况，请予审议。

一、全区财政预算执行情况

（一）财政收入完成情况

1.公共财政预算收入情况：2015年全区公共财政预算收入完成12015万元，为年初预算41466万元的28.9%，同比上年39706万元减少27691万元，下降69.7%。未完成年初预算的原因为：一是经济下行影响较大，二是省、市级政府要求提高收入质量、优化收入结构，年末调减了收入指标任务。

主要收入指标完成情况是：各项税收收入完成9802万元，完成年预算30755万元的31.8%，同比上年32429万元减少22627万元，下降69.7%。各项税收情况：国内增值税1786万元、营业税1211万元、企业所得税919万元、个人所得税189万元、资源税375万元、城维税643万元、房产税162万元、印花税236万元、城镇土地使用税3255万元、土地增值税68万元、车船使用税305万元、耕地占用税525万元、契税128万元。

税收收入分部门完成情况：国税收入全口径完成9938万元，完成年初预算18611万元的53.4%，比上年7624万元增加2314万元，增长30.3%；地税收入全口径完成10923万元，完成年初预算34422万元的31.7%，比上年36218万元减少25295万元，下降69.8%。

非税收入完成2213万元，比上年同期7277万元减少5064万元，下降69.6%。

2.基金预算收入情况：2015年全区基金预算收入0万元。具体原因为2015年初开始，财政部将政府性基金预算中用于提供基本公共服务以及主要用于人员和机构运转等方面的项目收支转列一般公共预算，我区原纳入基金预算收入的项目全部纳入一般公共预算收入，故此没有基金预算收入。

2015年由于受经济大环境持续下行、大唐煤制天然气项目停工，以及省、市关于提高收入质量、优化收入结构的政策性调整影响，我区2015年公共预算收入减收明显，但收入质量较之前有所提高。

（二）财政支出完成情况

1.公共财政预算支出情况：2015年，全区公共财政预算支出21133万元，为年预算45407万元的46.5%，比上年53338万元减少32205万元，下降60.3%。

具体支出情况为：一般公共服务支出3352万元、公共安全支出1061万元、教育支出5683万元、科学技术11万元、文化体育与传媒711万元、社会保障与就业2775万元、医疗卫生1825万元、节能环保支出795万元、城乡社区事务2296万元、农林水事务1462万元、资源勘探电力信息等事务369万元、商业服务等事务支出169万元、国土资源气象等事务30万元、住房保障支出331万元、粮油物资储备支出1万元、债务付息支出262万元。

2.基金预算支出情况：基金支出289万元，全部为上级基金补助收入支出。

（三）财政收支平衡情况

2015年全区公共财政预算收入12015万元，上级补助及返还13923万元，债务转贷收入526万元，收入合计26464万元。

2015年全区公共财政预算支出21133万元，体制上解及专项上解支出4805万元，债务还本支出526万元，支出合计26464万元。

收支相抵，结余为零。

2015年全区基金预算收入289万元（上级基金补助收入）。

2015年全区基金预算支出289万元。

收支相抵，结余为零。

实现全年财政预算收支平衡。

二、区本级财政预算执行情况

（一）区本级财政收入完成情况

2015年区本级公共财政预算收入完成8225万元，为年初预算32600万元的25.2％，同比上年31384万元减少23159万元，下降73.8%。

2015年区本级基金预算收入完成0万元。

（二）区本级财政支出完成情况

2015年区本级公共财政预算支出20068万元，为年初预算36092万元的55.6％，同比上年44968万元减少24900万元，下降55.4%％。

2015年区本级基金预算支出289万元，同比上年12804万元减少12515万元，下降97.7%，主要为基金专项转移支付减少所致。

（三）区本级财政收支平衡情况

2015年区本级公共财政预算收入8225万元，上级返还及补助收入13923万元，下级上解收入2873万元，债务转贷收入526万元，收入合计25547万元。

2015年区本级公共财政预算支出20068万元，上解支出4805万元，补助支出148万元，债务还本支出526万元，支出合计25547万元。

收支相抵，结余为零。

2015年区本级基金预算收入289万元（上级基金补助收入）。

2015年区本级基金预算支出289万元。

收支相抵，结余为零。

实现全年财政预算收支平衡。

主任、副主任、各位委员，过去的2015年，我区财政在经济下行、财政收支压力巨大的情况下，完成了“保工资、保运转、保稳定、保重大项目支出”的工作目标。2016年，在区委正确领导下，在区人大依法监督和大力支持下，我们将进一步狠抓税收征管，优化支出结构，深化财政体制改革，克服经济下行的不利影响，不断提高财政保障能力，确保本年度财税工作任务圆满完成。