——2017年6月16日在新邱区第十八届人民代表大会

常务委员会第三十三次会议上

新邱区财政局局长  秦福成

一、全区财政预算执行情况

（一）财政收入完成情况

1.公共财政预算收入情况：2016年全区公共财政预算收入完成12365万元，完成年初预算12360万元的100.04％，同比去年12015万元增加350万元，增长2.91％。

主要收入指标完成情况是：各项税收收入完成8287万元，完成年初预算9545万元的86.82％，同比上年9802万元减少1515万元，下降15.46％。各项税收情况：增值税3059万元、营业税1631万元、企业所得税793万元、个人所得税155万元、资源税371万元、城维税764万元、房产税158万元、印花税157万元、城镇土地使用税756万元、土地增值税31万元、车船使用税304万元、耕地占用税8万元、契税100万元。

税收收入分部门完成情况：国税收入全口径完成17462万元，完成年初预算7689万元的198.61％，比上年9938万元增加7524万元，增长43.08％；地税收入全口径完成6898万元，完成年初预算10521万元的63.90％，比上年10923万元减少4025万元，下降58.35％。

非税收入完成4078万元，比上年同期2213万元增加1865万元，增长84.27％。

2.基金预算收入情况：2016年全区基金预算收入57万元，为城市基础设施配套费收入。

2016年面对经济大环境持续下行、大唐煤制天然气项目停工，以及优化收入结构的压力，我区紧紧围绕财政收入的目标，积极采取有力措施，层层分解下达和督促各征收部门落实收入任务，我区2016年公共预算收入与上年相比有所提高。

（二）财政支出完成情况

1.公共财政预算支出情况：2016年，全区公共财政预算支出28330万元，为年初预算21842万元的129.7％，比上年21133万元增加7197万元，上升34.06％。

具体支出情况为：一般公共服务支出4500万元、公共安全支出1150万元、教育支出7198万元、科学技术32万元、文化体育与传媒657万元、社会保障与就业3181万元、医疗卫生2218万元、节能环保支出187万元、城乡社区支出2602万元、农林水支出2148万元、交通运输支出30万元、资源勘探信息等支出2638万元、商业服务业等支出602万元、国土海洋气象等支出457万元、住房保障支出500万元、债务付息支出230万元。

2.基金预算支出情况：基金支出252万元。

（三）财政收支平衡情况

2016年全区公共财政预算收入12365万元，上级补助及返还16365万元，调入资金收入3750万元，债务转贷收入4万元，收入合计32484万元。

2016年全区公共财政预算支出28330万元，体制上解及专项上解支出4154万元，支出合计32484万元。

收支相抵，结余为零。

2016年全区基金预算收入252万元，其中57万元为城市基础设施配套费收入，其余195万元为上级基金补助收入。

2016年全区基金预算支出252万元。

收支相抵，结余为零。

实现全年财政预算收支平衡。

二、区本级财政预算执行情况

（一）区本级财政收入完成情况

2016年区本级公共财政预算收入完成10978万元，为年初预算8715万元的125.97％，同比上年8225万元增加2753万元，增长33.47％。

2016年区本级基金预算收入完成57万元，为城市基础设施配套费收入。

（二）区本级财政支出完成情况

2016年区本级公共财政预算支出27189万元，为年初预算15490万元的175.53％，同比上年20068万元增加7121万元，增长35.48％。

2016年区本级基金预算支出252万元，同比上年289万元减少37万元，下降12.80％。

（三）区本级财政收支平衡情况

2016年区本级公共财政预算收入10978万元，上级返还及补助收入16365万元，下级上解收入384万元，债务转贷收入4万元，调入资金收入3750万元，收入合计31481万元。

2016年区本级公共财政预算支出27189万元，上解支出4154万元，补助支出138万元，支出合计31481万元。

收支相抵，结余为零。

2016年区本级基金预算收入252万元，其中57万元为城市基础设施配套费收入，其余195万元为上级基金补助收入。

2016年区本级基金预算支出252万元。

收支相抵，结余为零。

实现全年财政预算收支平衡。

过去的2016年，我区财政在经济下行、财政收支压力巨大的情况下，完成了“保工资、保运转、保稳定、保重大项目支出”的工作目标。2017年，在区委、区政府正确领导下，在区人大、政协的依法监督和大力支持下，我们将进一步狠抓税收征管，优化支出结构，深化财政体制改革，克服经济下行的不利影响，不断提高财政保障能力，确保本年度财税工作任务圆满完成。