——2018年6月28日在新邱区第十八届人民代表大会

常务委员会第四次会议上

新邱区财政局局长 秦福成

尊敬的主任、副主任、各位委员：  
    我受区政府委托，向会议报告我区2017年财政决算（草案）情况，请予审议。  
    一、全区财政预算执行情况  
    （一）财政收入完成情况  
    1.公共财政预算收入情况：2017年全区公共财政预算收入完成14499万元，比年初预算13235万元增长9.55%，同比上年12365万元增加2134万元，增长17.26%，圆满完成年初预算。  
主要收入指标完成情况是：各项税收收入完成12188万元，完成年预算9505万元的128.23%，同比上年8287万元增加3901万元，增长47.07%。各项税收情况：国内增值税4476万元、企业所得税748万元、个人所得税258万元、资源税1079万元、城市维护建设税971万元、房产税230万元、印花税147万元、城镇土地使用税3361万元、土地增值税42万元、车船使用税379万元、契税195万元。  
    税收收入分部门完成情况：国税收入全口径完成25103万元，完成年初预算19414万元的129.3%，比上年15257万元增加9846万元，增长64.53%；地税收入全口径完成9686万元，完成年初预算8116万元的119.34%，比上年6886万元增加2800万元，增长40.66%。  
    非税收入完成2311万元，比上年同期4078万元减少1767万元，下降43.33%。  
    2.基金预算收入情况：2017年全区基金预算收入4万元，为城市基础设施配套费收入。  
    2017年，我区财政收入确有一定增长，但也存在一些问题。一是受经济持续下行影响，我区各重点产业税收整体减收严重。二是目前我区正处在一个各项事业高速发展的阶段，在各大项目没有达产之前，仅靠现有公共预算收入形成的可支配财力很难支撑各项事业高速发展的需要。三是受大唐项目停工和煤炭产业关停整改等不稳定因素影响，入区库比例较大的主税种营业税收入明显下滑。四是财源结构单一问题仍未见明显改善，主体税源仍以采矿业和制造业为主，其产生的主体税种多为入区库比例较低的税种，如增值税、所得税等。  
    （二）财政支出完成情况  
    1.公共财政预算支出情况：2017年，全区公共财政预算支出29002万元，比年预算21291万元增长36.2%，比上年28330万元增加672万元，增长2.4%。  
    具体支出情况为：一般公共服务支出5107万元、公共安全支出1443万元、教育支出7926万元、科学技术16万元、文化体育与传媒1095万元、社会保障与就业4055万元、医疗卫生2983万元、节能环保支出55万元、城乡社区事务2333万元、农林水事务1917万元、资源勘探电力信息等事务333万元、商业服务等事务支出435万元、国土资源气象等事务33万元、住房保障支出1113万元、债务付息支出60万元。  
    2.基金预算支出情况：基金支出6164万元，全部为上级基金补助收入支出。  
    （三）财政收支平衡情况  
    2017年全区公共财政预算收入14499万元，上级补助及返还19152万元，债务转贷收入1333万元，收入合计34984万元。  
    2017年全区公共财政预算支出29002万元，体制上解及专项上解支出4582万元，债务还本支出1333万元，支出合计34917万元。  
    收支相抵，结余为67万元，结转下年支出。  
    2017年全区基金预算收入4万元，上级基金补助收入6160万元。  
    2017年全区基金预算支出6164万元。  
    收支相抵，结余为零。  
    实现全年财政预算收支平衡。  
    二、区本级财政预算执行情况  
    （一）区本级财政收入完成情况  
    2017年区本级公共财政预算收入完成12951万元，比年初预算11800万元增长9.75％，同比上年10986万元增加1965万元，增长17.89%。  
    2017年区本级基金预算收入完成0万元。  
    （二）区本级财政支出完成情况  
    2017年区本级公共财政预算支出18134万元，比年初预算26208万元下降30.81％，同比上年27189万元减少9055万元，下降33.3%％。  
    2017年区本级基金预算支出6176万元，同比上年12804万元减少12515万元，下降97.7%，主要为基金专项转移支付减少所致。  
    （三）区本级财政收支平衡情况  
    2017年区本级公共财政预算收入12951万元，上级返还及补助收入20485万元，下级上解收入553万元，收入合计33989万元。  
    2017年区本级公共财政预算支出26141万元，上解支出4582万元，补助支出1866万元，债务还本支出1333万元，支出合计33922万元。  
    收支相抵，结余67万元，结转下年支出。  
   2017年区本级基金预算收入4万元，上级基金补助收入6157万元，本级基金预算收入合计6161万元。  
    2017年区本级基金预算支出6161万元。  
    收支相抵，结余为零。  
    实现全年财政预算收支平衡。  
    主任、副主任、各位委员，过去的2017年，我区财政在经济下行、财政收支压力巨大的情况下，完成了“保工资、保运转、保稳定、保重大项目支出”的工作目标。2018年，在区委正确领导下，在区人大依法监督和大力支持下，我们将进一步狠抓税收征管，优化支出结构，深化财政体制改革，克服经济下行的不利影响，不断提高财政保障能力，确保本年度财税工作任务圆满完成。