——2019年7月12日在新邱区第十八届人民代表大会

常务委员会第十三次会议上

新邱区财政局局长  秦福成

尊敬的主任、副主任、各位委员：

我受区政府委托，向会议报告我区2018年财政决算（草案）情况，请予审议。

一、全区财政预算执行情况

（一）财政收入完成情况

1.公共财政预算收入情况：2018年全区公共财政预算收入完成21676万元，比年初预算19169万元增长7.7%，同比上年14499万元增加7177万元，增长49.5%，圆满完成年初预算。

主要收入指标完成情况是：各项税收收入完成21012万元，完成年预算16014万元的131.2%，同比上年12188万元增加8824万元，增长72.4%。各项税收情况：国内增值税5572万元、改征增值税1158万元、营业税12万元、企业所得税2414万元、个人所得税852万元、资源税454万元、城市维护建设税932万元、房产税282万元、印花税212万元、城镇土地使用税8715万元、土地增值税21万元、车船使用税266万元、契税122万元。

非税收入完成644万元，比上年同期2311万元减少1647万元，下降71.27%。

2.基金预算收入情况：2018年全区基金预算收入0万元。

2018年，我区财政收入确有一定增长，但也存在一些问题。一是受经济持续下行影响，我区各重点产业税收整体减收严重，特别是煤炭企业彻底关停等不稳定因素影响，入区库比例较大的主要税种营业税和资源税收入明显下滑。二是目前我区正处在一个各项事业高速发展的阶段，在各大项目没有达产之前，仅靠现有公共预算收入形成的可支配财力很难支撑各项事业高速发展的需要。三是财源结构单一问题仍未见明显改善，主体税源仍以采选业和制造业为主，其产生的主体税种多为入区库比例较低的税种，如增值税、所得税等。

（二）财政支出完成情况

1.公共财政预算支出情况：2018年，全区公共财政预算支出58299万元，比年初预算50791万元增长14.7%，比上年29002万元增加29297万元，增长101.02%。

具体支出情况为：一般公共服务支出5030万元、公共安全支出191万元、教育支出2947万元、科学技术18万元、文化体育与传媒538万元、社会保障与就业12639万元、医疗卫生3296万元、节能环保支出102万元、城乡社区事务26879万元、农林水事务2862万元、资源勘探电力信息等事务1163万元、商业服务等事务支出1120万元、国土资源气象等事务32万元、住房保障支出1073万元、债务付息支出216万元、其他支出161万元、债务发行费用支出32万元。

2.基金预算支出情况：基金支出7611万元，全部为上级基金补助收入支出。

（三）财政收支平衡情况

2018年全区公共财政预算收入21676万元，上级补助及返还32030万元，债务转贷收入29918万元，上年结余67万，收入合计83691万元。

2018年全区公共财政预算支出58299万元，体制上解及专项上解支出12418万元，债务还本支出4918万元，支出合计75635万元。

收支相抵，一般预算滚存结余为8056万元。

2018年全区基金预算收入0万元，上级基金补助收入7599万元，上年结余12万元。

2018年全区基金预算支出7611万元。

实现全年财政预算收支平衡。

二、区本级财政预算执行情况

（一）区本级财政收入完成情况

2018年区本级公共财政预算收入完成18250万元，比年初预算17179万元增长1.3％，同比上年12951万元增加5299万元，增长40.92%。

2018年区本级基金预算收入完成0万元。

（二）区本级财政支出完成情况

2018年区本级公共财政预算支出54037万元，比年初预算47129万元上升14.6％，同比上年26141万元增加27896万元，上升106.71%。

2018年区本级基金预算支出7537万元，同比上年6167万元增加1370万元，增长22.22%，主要为基金专项转移支付增加所致。

（三）区本级财政收支平衡情况

2018年区本级公共财政预算收入18250万元，上级返还及补助收入61948万元，下级上解收入2104万元，上年结余收入67万元，收入合计82369万元。

2018年区本级公共财政预算支出54037万元，上解支出12418万元，补助支出2940万元，债务还本支出4918万元，支出合计74313万元。

收支相抵，一般预算滚存结余8056万元。

2018年区本级基金预算收入0万元，上级基金补助收入7599万元，上年结转收入12万元，本级基金预算收入合计7611万元。

2018年区本级基金预算支出7611万元。

收支相抵，结余为零，实现全年财政预算收支平衡。

主任、副主任、各位委员，过去的2018年，我区财政在经济下行、财政收支压力巨大的情况下，完成了“保工资、保运转、保稳定、保重大项目支出”的工作目标。2019年，在区委正确领导下，在区人大依法监督和大力支持下，我们将进一步狠抓税收征管，优化支出结构，深化财政体制改革，克服经济下行的不利影响，不断提高财政保障能力，确保本年度财税工作任务圆满完成。