——2018年12月27日在新邱区第十八届

人民代表大会第二次会议上

新邱区财政局局长 秦福成

各位代表：

我受区政府委托，向大会报告我区2018年财政预算执行情况及2019年财政预算（草案），请予审议，并请列席同志提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，在区委的正确领导下，区人大和区政协的监督支持下，我区财政工作进一步强化税源管理、深挖征收潜力，积极筹措调度资金，着力保障民生领域重点支出，财政总体运行良好。在受化解过剩产能等不利因素的影响下，全区一般公共预算收入能够实现平稳增长，为我区的发展和稳定提供了强有力的财力支撑，促进了全区经济和各项社会事业平稳发展。

（一）全区一般公共预算执行情况

2018年，全区一般公共预算收入完成20651万元，为调整预算的107.7%。比上年可比口径增加2693万元，增长15%。其中：区本级完成17402万元，为调整预算的101.3%，比上年可比口径增加1489万元，增长9.4%。

年初人大通过的一般公共预算支出预算为20467万元，在预算执行中做了相应的调整，调整后的支出预算为50791万元，比年初预算增加30324万元，增加支出预算的资金来源：一是上年结余收入67万元；二是上级各项补助比年初预算增加30257万元。

全区一般公共预算支出预计完成40691万元，为调整预算的80.1%，比上年增加11689万元，增长40.3%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支出预计完成6136万元，比上年增长20%；公共安全支出预计完成1105万元，比上年下降24%；教育支出预计完成6894万元，比上年下降13%；社会保障和就业支出预计完成5729万元，比上年增长41%；医疗卫生支出预计完成3011万元，比上年增长1%；节能环保支出预计完成120万元，比上年增长118%；城乡社区事务支出预计完成10850万元，比上年增长365%；农林水事务支出预计完成2478万元，比上年增长27%；住房保障支出预计完成1178万元，比上年增长6%；国债还本付息支出预计完成1252万元。

全区一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入20651万元，上级补助收入47327万元，上年结余收入67万元，收入总计为68045万元。减去本年支出40691万元，地方政府债券还本支出526万元，一般债务还本支出4392万元，上解支出12336万元，结转下年支出10100万元，当年一般公共预算收支平衡。

（二）全区政府性基金预算执行情况

2018年，全区政府性基金预算收入0万元，上级补助收入226万元。

全区政府性基金预算支出226万元。

全区政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金上级补助收入226万元，上年结余收入12万元，本年政府性基金预算支出238万元，当年政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算收入完成0万元，国有资本经营预算上级补助收入9804万元。

全区国有资本经营预算支出完成18704万元。

全区国有资本经营预算收支平衡情况：国有资本经营预算上级补助收入9804万元，上年结余收入8900万元，收入总计为18704万元。减去本年国有资本经营预算支出18704万元，当年国有资本经营预算收支平衡。

二、2018年财政主要工作情况

（一）狠抓收入征管，做大收入总量，壮大财政实力

面对错综复杂的经济大环境，区财政局鼓足干劲，攻坚克难，不断优化税收征管环境，健全财政收入稳定增长机制，保证了财政收入平稳增长势头。一是加强税收征管。积极与税务部门联系，强化收入调度与分析，密切关注经济发展形势，深入分析重点税种和行业税收动态，紧密跟踪重点项目、重点行业、重点企业的税收管理。二是园区经济助推经济增长。严格落实各项税费政策，助力“一体两翼”产业规模不断壮大，着力完善煤化工产业园区、循环经济产业园区、东北煤炭物流园区等产业集群的税费政策，充分激发园区加快经济发展的内在动力和活力，增加园区培植财源的积极性。三是强化非税收入征管。进一步深化“收支两条线”改革，深入推进财政票据电子化管理改革，不断完善“以票控收、以票促缴”的管理机制，推动财政票据规范化管理，确保非税收入及时足额入库。

(二)继续加大争取资金力度

始终把“三争取”作为工作的重中之重，积极作为、千方百计向上争取，有效缓解政府财政资金运行压力。一是我区自1993年至2014年累计拖欠各类国标工资及地方津贴补贴10470万元。其中：拖欠国家统一出台的工资4888万元；拖欠地方出台的各类津补贴5582万元，财政部门不等不靠，积极协调上级部门争取资金，帮助解决广大公教人员热切关注的自身利益问题，目前补发资金已经到位，等待有关部门核算并出台补发方案。二是以中央“三供一业”政策性改造和突破辽西北为重要契机，积极研判并适时与上级财政部门做好对接，争取项目资金22000万元。三是加大向上争取地方政府债券资金力度，2018年已争取新增一般债券资金25000万元，用于阜新市东北煤炭物流园区项目建设，目前资金已经到位16000万元。

(三)以保民生为重点，科学统筹各项财政支出

财政部门想方设法筹集资金，加快基础设施建设，不断优化财政支出结构。在保工资、保运转的前提下，全力保障了重点民生支出。一是“三供一业”改造项目顺利推进。“三供一业”改造工程是国家深化国有企业改革，解决历史遗留问题的一项重要改革部署，通过对国有工矿老旧小区供暖、供水、供电、物业的改造，极大地改善了居民的生活环境和生活质量，同时项目施工企业为我区纳税2200万元。二是继续支持教育发展和引进人才工作。投入50万元，用于人才服务中心交流展示大厅的建设，下一步还将继续加大资金投入力度，支持我区引进人才公寓建设，全力做好我区引进人才安置和保障工作；投入400万元，加大对基础教育资源建设投入力度，用于我区教育局所属学校校舍维修及义务教育补助经费，进一步改善了我区教育办学条件。三是积极支持社会救助体系建设。切实解决残疾人日常生活中遇到的困难，加大对残疾人无障碍改造的资金投入，此项民生工程使更多的残疾人感受到无障碍带来的便捷与舒适。四是持续夯实强农惠农基础。积极落实支农惠农补贴政策，对玉米和大豆生产者补贴资金307万元全部发放到位，使4505户农民直接受益；积极落实 “一事一议 ”村内道路建设任务，向上级争取资金270万元、区配套资金71万元，用于18公里“一事一议”村内道路和美丽乡村建设，进一步改善了农村居住环境和交通条件。五是继续在改善城区绿化和居住环境中加大投入，对细河新邱段沿河绿化带和益民公园园区投入200余万元进行绿化修缮和环境整治。

(四)积极防范各类风险的发生，提高财政保障能力

一是防范养老金风险。目前养老金全市统筹，我区加强对养老金的预算管理，可按时足额发放养老金。二是防范债务风险。我区今年争取置换债券资金偿还政府债务本金共计4918万元，其中：对今年未到期的政府债务进行了定向置换，置换金额3792万元，提前解除了未来几年政府债务风险，并降低了政府债务利息负担；截止2018年底，我区已偿还政府债务利息953万元，均按期偿还，维护了政府信誉。同时，2018年市下达我区的化债任务目标为4900万元，已经通过组建企业集团进行化债，将政府债务及相应资产同时划转到企业集团，共划转债务4918万元，超额完成市下达的任务目标。

(五)政府采购工作依法依规有序开展

政府采购部门严格按照辽宁省政府集中采购目录及采购限额标准的规定进行采购审批，2018年区政府采购中心先后组织20次招标活动，抽取招标评审专家40余人次，累计招标预算金额为1951万元，累计中标金额为1907万元，节约财政资金44万元。

2018年，我区财政工作中的一些矛盾和问题仍比较突出。受经济下行影响，财政收入低速增长，运行趋紧的状态依然存在,面对上述困难和问题，我们将在今后的工作中采取有效措施，认真加以解决。

三、2019年预算安排情况

2019年，我们将继续深入贯彻落实党的十九大及省市经济工作会议精神，紧密结合新邱经济社会发展的实际，围绕财政重点工作，进一步创新工作思路，积极应对各种挑战，提高预算管理水平，为我区经济长期平稳健康发展提供有力支撑。

（一）全区预算草案

2019年全区一般公共预算收入安排22096万元，比2018年预计完成数20651万元，增加1445万元，增长7%，其中：税收收入安排18551万元，下降7.5%；非税收入安排3545万元，增长498.8%。

全区一般公共预算支出安排20513万元，比2018年预算数增加46万元，增长0.2%。

按照上述预算安排，2019年全区一般公共预算来源总计为33779万元，其中：一般公共预算收入22096万元，上级补助收入11683万元。减去上解支出13266万元，全区实有财力为20513万元。2019年全区一般公共预算支出安排20513万元，当年一般公共预算安排收支平衡。

（二）区本级预算草案

1.区本级功能预算草案

2019年区本级一般公共预算收入安排19928万元，比2018年预计完成数17402万元，增加2526万元，增长14.5%。其中：税收收入安排16463万元，下降3%；非税收入安排3465万元，增长721.1%。

区本级一般公共预算支出安排19342万元，比2018年预算数18967万元，增加375万元，增长2%。

2019年区本级一般公共预算收入来源总计为32746万元，其中：一般公共预算收入19928万元，上级补助收入11683万元，下级上解收入1135万元。减去上解上级支出13266万元，减去补助下级支出138万元，区本级实有财力19342万元。区本级一般公共预算支出安排19342万元，当年一般公共预算收支平衡。

2.区本级部门预算草案

财政部门按照“合法性、重要性和综合预算”的原则，将预算部门所有收支统一纳入预算管理，做到了“一个部门一本预算”。2019年共编制了55家单位的部门预算，预算收入安排16996万元，支出安排16996万元，当年部门预算收支平衡。

四、2019年财政工作主要任务

随着中央减税降费各项政策的陆续出台，我区税源结构单一，受煤炭企业长期关停影响，财政增收压力持续加大，再加上刚性资金需求不断增加，收支矛盾日益凸显，我区财政工作任务仍然较重，2019年我们将深入贯彻落实习近平总书记在辽宁考察时和在深入推进东北振兴座谈会上重要讲话精神，充分发挥积极性和主动性，进一步解放思想，切实从以下几个方面入手：

（一）加强收入组织协调，努力培植税源

紧紧围绕财政收入的增长目标，采取积极有效的财税增收措施，深挖税收增长潜力。积极协调各部门形成工作合力，加强协税护税力度，堵塞征管漏洞，防止税收流失。大力支持招商引税，努力提高招商引税精准度，促进优势税源企业落地。 

（二）认真研究政策，争取上级资金支持

一是积极争取省、市财政对我区的财力性转移支付力度，缓解我区支出压力。二是及时捕捉信息，准确把握政策导向，认真研究中央、省、市有关项目资金补助政策，配合各主管部门向上申报项目，2019年我们还将向上申报5个债券项目，争取更多资金支持。

（三）优化支出结构，做好服务保障

科学编制2019年预算，集中财力办大事，把有限资金用于改善民生及重点社会事业项目，促进我区高质量发展和新兴产业发展。不断加强支出管理，加大一般公共预算的统筹力度，继续加大预算执行力度，将部门预算执行情况与明年预算安排挂钩。继续盘活财政存量资金以及当年难以支出的预算资金。 

（四）加强资金监管，防范财政风险

严格执行中央八项规定精神，从严控制“三公”经费等一般性支出，努力促进增收节支；切实加强对专项资金的审批、使用、监管，定期对专项资金使用情况进行专项检查，促使专项资金的使用和管理更加规范。继续推进财政内控制度建设，规范财政工作运行，有效防范各类风险。 

各位代表，做好2019年财政工作任务艰巨，我们要进一步增强紧迫感和责任感，以实事求是、依法征收、应收尽收、均衡入库为原则抓好组织收入工作；以清晨之问，静夜之思，案无积卷，事不过夜的工作态度完成好2019年工作任务。同时，要加快一般公共财政预算支出进度，优化支出结构，保障财政平稳运行，确保民生等重点支出需求，为新邱经济的快速发展做出我们应有的贡献。

附件：阜新市新邱区2019年一般公共预算收支平衡草案.xlsx