目    录

第一部分    中国共产党阜新市新邱区委员会办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    中国共产党阜新市新邱区委员会办公室2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    中国共产党阜新市新邱区委员会办公室2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 中国共产党阜新市新邱区委员会办公室概况

一、主要职责

(一) 负责推动党的方针、政策和党中央重大决策部署及省、市、区委具体安排贯彻落实。

(二)负责或协调配合各级领导以及重要外宾来新邱政务活动组织安排。

(三)负责区委各类会议的会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排和区委对外接待的组织协调工作，承担区委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。组织或参与起草区委向市委的有关工作报告和重要会议文稿。

(四)负责党中央重大决策部署及省、市、区委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责中央和省委、市委及区委领导同志批示的传达督办落实工作。

(五)负责围绕区委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，负责区委的总值班和应急突发情况的信息报送。

(六)负责中央和省委、市委文件办理和区委文件制发工作，负责区委日常文书处理工作。负责党政军机关及其要害部门核心机密文件、信件传递工作，负责区委和区委办公室档案管理和利用工作。

(七)负责区委重要决策事项合法合规性审查，负责区委党内规范性文件相关业务工作。

(八)组织全区政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设重大问题的调查研究、咨询论证，为区委决策提供依据、建议和方案。组织对全区中长期发展思路研究和咨询论证，负责起草区委关于国民经济和社会发展五年规划建议。组织撰写宣传阐释党的路线方针政策和推进振兴发展的文稿。

(九)负责贯彻执行保密方面法律法规及方针政策，对外以阜新市新邱区国家保密局名义依法履行保密行政管理职能，开展保密技术检查，贯彻执行保密法规和技术措施，审批涉及国家秘密的有关事项，督促、协调有关部门查处泄密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，承担区委保密委员会日常工作。

(十)负责贯彻执行关于密码工作法律法规规章及方针政策，拟订密码工作发展规划和密码工作管理规定办法，承担密码基础设施建设管理和信息安全保障相关工作，牵头负责全区电子政务内网管理工作，组织推进全区党政机关电子公文系统安全可靠应用工作，统筹协调各有关部门业务网络间互联互通平台建设工作。负责全区党政系统密码通信网络建设、管理和密码通信工作。协调全区电子文件管理工作。承担区委密码工作领导小组(区国家密码管理委员会)日常工作。

 (十一)负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策，拟订档案管理档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以阜新市新邱区档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，负责组织、指导档案宣传、教育、科研等工作。

(十二)贯彻落实中央和省委、市委关于财经工作和全面深化改革工作的决策部署，负责处理区委财经委和区委改革委日常事务工作。

(十三)组织开展全区经济领域和全面深化改革重大问题的调查研究，统筹协调预算安排和执行、金融以及社会建设、生态文明建设等有关方面的重要事项。

(十四)组织分析全区经济形势，了解、掌握并及时反映全区经济建设和全面深化改革的重要情况及问题，收集、编发和上报有关重要信息，为区委决策提供建议。

(十五)推动、督促有关方面落实区委和区委财经委、区委改革委的决策部署和工作要求。

(十六)牵头筹备区委有关经济工作和改革工作的重要会议，组织起草有关重要文件和重要文稿。

(十七)负责本行业、本系统、本单位安全生产相关工作。

(十八)完成区委和区委财经委、区委改革委交办的其他任务。

（十九）关于实绩考核工作的职责分工。区委办公室负责党群政法部门业务指标考核。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党阜新市新邱区委员会办公室2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中国共产党阜新市新邱区委员会办公室机关

第二部分 中国共产党阜新市新邱区委员会办公室2019年度部门决算表

附件2.中国共产党阜新市新邱区委员会办公室2019决算公开数据表.XLS

第三部分 中国共产党阜新市新邱区委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计659.46万元，包括：

1.财政拨款收入659.46万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入659.46万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加250.86万元，增长64.4%，主要原因：补发1997-2014历史拖欠工资等。

（二）支出总计653.59万元，包括：

1.基本支出653.59万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出516.75万元，对个人和家庭的补助支出34.86万元，商品和服务支出96.83万元，资本性支出5.16万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加244.47万元，增长59.75%，主要原因：补发1997-2014历史拖欠工资等。

（三）年末结转和结余5.87万元。

主要是补发1997-2014历史拖欠工资因工作调动部分人员未发放等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加5.87万元，增长100%，主要原因：补发1997-2014历史拖欠工资因工作调动部分人员未发放。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出653.59万元，其中：基本支出653.59万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加244.47万元，增长59.75%，主要原因补发1997-2014历史拖欠工资等。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出653.59万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出544.26万元，占83.27%；社会保障和就业支出45万元，占6.89%；卫生健康支出14.82万元，占2.27%；节能环保支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探信息等支出0万元；援助其他地区支出0万元；国土海洋气象等支出0万元；住房保障支出49.51万元，占7.58%。

1.一般公共服务支出544.26万元，具体包括：

（1）行政运行544.26万元，主要是工资、日常办公经费等支出，完成年初预算的223.61%，决算数大于年初预算数的原因主要是补发1997-2014历史拖欠工资。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

2.社会保障和就业支出45万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休23.22万元，主要是离休费等支出，完成年初预算的100%。

（2）事业单位离退休0万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费21.78万元，主要是在职人员养老保险费等支出，完成年初预算的100%。

（4）死亡抚恤0万元。

（5）伤残抚恤0万元。

3.卫生健康支出14.82万元，包括：

（1）行政单位医疗14.82万元，主要是在职人员医疗保险费等支出，完成年初预算的100%。

（2）事业单位医疗0万元。

4.节能环保支出0万元。

5.农林水事务支出0万元。

6.交通运输支出0万元。

7.资源勘探信息等支出0万元。

8.国土海洋气象等事务支出0万元。

9.住房保障支出49.51万元，具体包括：

住房公积金49.51万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.85万元，完成年初预算的41.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆较新维护费降低。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9.85万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费9.85万元，比上年减少5.73万元，下降36.78%，主要是车辆维护费减少等原因。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费9.85万元，主要用于公车运行维护费及高速通行费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量9辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出653.59万元，其中：人员经费551.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费101.99万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年办公室机关运行经费支出101.99万元，比上年减少27.61万元，降低21.3%，主要原因是经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2019年办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，办公室共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我单位2019年未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

阜新市新邱区委员会办公室2019部门决算公开报表.xls