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第一部分    阜新市新邱区机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分   阜新市新邱区机构编制委员会办公室2020年度   部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分   阜新市新邱区机构编制委员会办公室2020年度   部门决算表

一、2020年度收入支出决算总表(公开01表)

二、2020年度收入决算表（公开02表）

三、2020年度支出决算表（公开03表）

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、2020年度国有资产经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第一部分 阜新市新邱区机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

（一）在区委和委员会领导下，负责全区各级党委、人大、政府、政协、监委、民主党派、群众团体机关及事业单位管理体制和机构改革、机构编制管理工作。

（二）贯彻执行中央和省委、市委关于行政体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规规章，拟订全区行政体制改革和机构编制管理政策并监督实施，统筹谋划全区行政体制改革，负责党政群机构改革和事业单位改革。

（三）负责全区机关、事业单位机构编制总量管理和实名制管理，拟订全区机关行政编制分配方案和全区事业单位编制总量控制方案。

（四）拟订机关机构改革方案并组织实施，审核全区各部门机构改革方案。

（五）按照管理权限，负责全区机关机构设置、职能配置、人员编制和领导职数配备的审核和审批，负责区级议事协调机构日常管理，协调各部门之间职责分工。

（六）负责区直部门权责清单管理工作。

（七）拟订全区事业单位机构改革方案并组织实施，推进事业单位分类改革，配合行业管理体制改革，推进相关事业单位机构改革。

（八）按照管理权限，负责全区事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批，执行中央和省、市事业单位编制标准。

（九）监督检查全区机构改革方案和机构编制管理政策、制度执行情况，党政群机构改革、事业单位机构改革政策落实情况，拟订全区控编减编方案并组织实施，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（十）建立和完善全区事业单位法人登记制度，依法对全区事业单位进行登记管理，承办全区机关统一社会信用代码赋码工作。

（十一）负责本行业、本系统、本单位安全生产相关工作。

（十二）完成区委和委员会交办的其他任务。

二、机构设置

纳入阜新市新邱区机构编制委员会办公室2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

阜新市新邱区机构编制委员会办公室

第二部分  阜新市新邱区机构编制委员会办公室

         2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计58.28万元，包括：

1.财政拨款收入58.28万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入58.28万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元等。

与上年相比，今年收入增加13.18万元，增长29.22%，主要原因：由于本年度补缴养老保险、职业年金导致社会保障缴费支出增加。

（二）支出总计58.28万元，包括：

1.基本支出58.28万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出52.95万元，对个人和家庭的补助支出1.09万元，商品和服务支出4.24万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加13.18万元，增长29.22%，主要原因：由于本年度补缴养老保险、职业年金导致社会保障缴费支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出58.28万元，其中：基本支出58.28万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加13.18万元，增长29.22%，主要原因：由于本年度补缴养老保险、职业年金导致社会保障缴费支出增加。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的133.49%，其中：基本支出完成年初预算的133.49%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出58.28万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出43.95万元，占75.41%；社会保障和就业支出8.89万元，占15.25%；医疗卫生与计划生育支出2.28万元，占3.91%；节能环保支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探信息等支出0万元；援助其他地区支出0万元；国土海洋气象等支出0万元；住房保障支出3.15万元，占5.40%。

1.一般公共服务支出43.95万元，具体包括：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务43.95万元，主要是工资福利，办公经费等支出，完成年初预算的135.19%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

2.社会保障和就业支出8.89万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0.03万元，主要是退休人员独生子女费等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是由于年初未做预算。

（2）事业单位离退休0万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费6.29万元，主要是在职人员养老保险缴费支出，完成年初预算的149.76%，决算数大于年初预算数的原因主要是由于养老保险基数调整导致。

（4）死亡抚恤0万元。

（5）伤残抚恤0万元。

（6）机关事业单位职业年金缴费2.58万元，主要是在职人员职业年金缴费支出，完成年初预算的122.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是职业年金补缴导致。

3.医疗卫生与计划生育支出2.28万元，包括：

（1）行政单位医疗2.28万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出等支出，完成年初预算的133.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是由于医疗保险基数调整。

（2）事业单位医疗0万元。

4.节能环保支出0万元。

5.农林水事务支出0万元。

6.交通运输支出0万元。

7.资源勘探信息等支出0万元。

8.国土海洋气象等事务支出0万元。

9.住房保障支出3.15万元，具体包括：

住房公积金3.15万元，主要是在职人员住房公积金缴费支出，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费0万元。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出58.28万元，其中：人员经费54.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费4.24万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市新邱区机构编制委员会办公室机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市新邱区机构编制委员会办公室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，新邱区编办共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我单位2020年未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分  阜新市新邱区机构编制委员会办公室2020年度部门决算表