尊敬的主任、副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向本次常委会作关于区本级2020年决算草案的报告，请予审议。

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情和严峻复杂的经济形势等多重冲击，我区财政在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严格执行区十八届人大第四次会议审查批准的预算，统筹推进疫情防控、脱贫攻坚和经济社会发展等各项工作，凝心聚力、迎难而上，较好地完成了财政各项工作目标。

一、全区财政预算执行情况

（一）财政收入完成情况

1.一般公共预算收入情况：2020年全区一般公共预算收入完成25253万元，完成调整预算26790万元的94.26%，同比上年24873万元增加380万元，增长1.5%。

主要收入指标完成情况：税收收入完成19247万元，同比上年18686万元增加561万元，增长3%，其中：增值税5757万元（其中改征增值税1029万元）、企业所得税1804万元、个人所得税349万元、资源税30万元、城市维护建设税744万元、房产税1077万元、印花税623万元、城镇土地使用税8662万元、土地增值税12万元、耕地占用税3万元、契税181万元、其他税收收入5万元；非税收入完成6006万元，比上年同期6187万元减少181万元，下降2.9%。

2.政府性基金预算收入情况：2020年全区政府性基金预算收入0万元。

3.国有资本经营预算收入情况：2020年全区国有资本经营预算收入0万元。

（二）财政支出完成情况

1.一般公共预算支出情况：2020年全区一般公共预算支出65973万元，完成调整预算61324万元的107.6%，比上年51747万元增加14226万元，增长27.5%。

具体支出情况为：一般公共服务支出9935万元、公共安全支出1286万元、教育支出5957万元、科学技术支出22万元、文化旅游体育与传媒支出933万元、社会保障和就业支出9046万元、卫生健康支出3944万元、节能环保支出7202万元、城乡社区支出7903万元、农林水支出2040万元、资源勘探工业信息等支出7613万元、商业服务业等支出1101万元、自然资源海洋气象等支出4万元、住房保障支出3857万元、粮油物资储备支出6万元、灾害防治及应急管理支出107万元、其他支出3584万元、债务付息支出1424万元、债务发行费用支出9万元。

2.政府性基金预算支出情况：2020年全区政府性基金预算支出29742万元，比上年547万元增加29195万元，增长5337.29%，增长主要原因为新增抗疫特别国债支出和国有土地使用权出让收入较上年大幅增加。

    3.国有资本经营预算支出情况：2020年全区国有资本经营预算支出7925万元，比上年4000万元增加3925万元，增长98.12%。

（三）财政收支平衡情况

1.一般公共预算收支平衡情况

2020年全区一般公共预算收入25253万元，上级补助收入45615万元，债务转贷收入8439万元，上年结余82万，收入总计79389万元。

2020年全区一般公共预算支出65973万元，上解上级支出11124万元，债务还本支出1339万元，结转下年支出953万元，支出总计79389万元。

收支相抵，全区一般公共预算当年收支平衡。

2.政府性基金预算收支平衡情况

2020年全区政府性基金预算收入0万元，上级补助收入39612万元，收入总计39612万元。

2020年全区政府性基金预算支出29742万元，结转下年支出9870万元，支出总计39612万元。

收支相抵，全区政府性基金预算当年收支平衡。

3.国有资本经营预算收支平衡情况

2020年全区国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入7926万元，收入总计7926万元。

2020年全区国有资本经营预算支出7925万元，结转下年支出1万元，支出总计7926万元。

收支相抵，全区国有资本经营预算当年收支平衡。

（四）政府债务情况

1.地方政府债务余额情况

2020年末，全区地方政府债务余额42518万元，比上年同期35418万元增加7100万元，增长20.05%，主要为新增新邱区地质灾害治理项目（西排土场）债券资金。

2.政府债务限额情况

2020年,市政府下达我区政府债务限额42518元，为一般债务限额。2020年，我区政府债务余额未超过政府债务限额。

3.偿还到期政府性债务本息情况

2020年实际偿还政府债务本息2763.28万元，其中：本金1339万元，通过置换债券资金偿还；利息1424.28万元，通过一般公共预算资金偿还。

4.化减政府债务情况

2020年, 全区化减政府性债务目标2153万元（含隐性债务528万元），实际完成2275.36万元（含隐性债务完成650.36万元）,超额完成化债任务122.36万元。

二、区本级财政预算执行情况

（一）区本级财政收入完成情况

1.一般公共预算收入情况：2020年区本级一般公共预算收入完成23958万元，完成调整预算25495万元的93.9％，同比上年23578万元增加380万元，增长1.5%。

2.政府性基金预算收入情况：2020年区本级政府性基金预算收入完成0万元。

3.国有资本经营预算收入情况：2020年区本级国有资本经营预算收入完成0万元。

（二）区本级财政支出完成情况

1.一般公共预算支出情况：2020年区本级一般公共预算支出完成63558万元，完成调整预算58909万元的107.8％，同比上年49332万元增加14226万元，增长28.8%。

2.政府性基金预算支出情况：2020年区本级政府性基金预算支出29742万元，同比上年547万元增加29195万元，增长5337.29%。

3.国有资本经营预算支出情况：2020年区本级国有资本经营预算支出7925万元，比上年4000万元增加3925万元，增长98.12%。

（三）区本级财政收支平衡情况

1.一般公共预算收支平衡情况

2020年区本级一般公共预算收入23958万元，上级补助收入45615万元，债务转贷收入8439万元，下级上解收入0万元，上年结余收入82万元，收入总计78094万元。

2020年区本级一般公共预算支出63558万元，上解支出10463万元，补助支出1781万元，债务还本支出1339万元，结转下年支出953万元，支出总计78094万元。

收支相抵，区本级一般预算收支当年平衡。

2.政府性基金预算收支平衡情况

2020年区本级政府性基金预算收入0万元，上级补助收入39612万元。

2020年区本级政府性基金预算支出29693万元，补助下级支出103万元，结转下年支出9870万元，支出总计39612万元。

收支相抵，区本级政府性基金预算当年收支平衡。

3.国有资本经营预算收支平衡情况

2020年区本级国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入7926万元，收入总计7926万元。

2020年区本级国有资本经营预算支出7925万元，结转下年支出1万元，支出总计7926万元。

收支相抵，区本级国有资本经营预算当年收支平衡。

三、财政预算执行中存在的问题

2020年，我区财政收入确有一定增长，但在财政运行和预算执行中也存在一些困难。一是我区一般公共预算收入看似可观，但存在实有财力薄弱问题。大唐缴纳城镇土地使用税无法形成可用财力，而且还会影响每年上级转移支付资金。二是受疫情及减税降费政策影响，我区各重点产业税收整体减收严重。三是目前我区正处在一个各项事业高速发展的阶段，在项目没有达产之前，仅靠现有一般公共预算收入形成的可支配财力很难支撑各项事业高速发展的需要。四是财源结构单一问题仍未见明显改善，受煤炭行业政策性关停等因素影响，入区库比例较大的主税种收入明显下滑。

四、下一步工作安排

2020年，我区财政在受疫情影响、经济下行和财政收支压力持续加大的情况下，较好的完成了“保工资、保运转、保民生”的工作目标，脱贫攻坚战取得了全面胜利。2021年，我们将继续全面落实区委的决策部署，严格执行人大批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，准确把握新发展阶段，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，努力完成全年经济社会发展主要目标任务。

一是支持全面实施乡村振兴战略，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。二是着力保障和改善民生。加强基本民生保障，支持解决好教育、养老、医疗等群众最关心最直接最现实的利益问题，继续做好疫苗接种、疫情防控等资金保障工作。三是兜牢兜实“三保”底线。强化收支管理，加强预算绩效管理，提高资金使用效益，优先保障“三保”支出，压减一般性支出。四是进一步加强预算管理。强化预算对执行的控制，加强财政资源统筹，加大结余资金收回和结转资金消化力度。进一步规范支出管理、优化支出结构。五是抓紧抓实审计查出突出问题整改。明确责任，加强协调，形成整改合力，及时向区人大常委会报告整改情况。

主任、各位副主任、各位委员，我们将认真落实本次会议审查意见，积极发挥财政职能作用，增强全局观念，凝心聚力、担当实干，确保“十四五”开好局起好步，以优异成绩向党的百年华诞献礼！