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第一部分    阜新市第十三中学概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2022年度阜新市第十三中学决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度阜新市第十三中学决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分   附件

第一部分 阜新市第十三中学概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和规划，落实国家和省、市有关法律、法规和规章；切实做好本校教育教学工作，深入贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，认真落实国家的双减工作。

(二)坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

(三)加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

(四)组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

(五)组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

(六)组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休等工作。

(七)组织领导做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

(八)贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理

二、阜新市第十三中学决算单位构成

纳入阜新市第十三中学2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阜新市第十三中学

第二部分 2022年度阜新市第十三中学决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1527.33万元，包括：

1.财政拨款收入1507.83万元，占收入总计的98.69%。其中：一般公共预算财政拨款收入1507.83万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余19.49万元，占收入总计的1.27%。主要用于残疾儿童教室装修和设备配置等。

与上年相比，今年收入减少56.91万元，降低3.64%，主要原因：一是人员调动；二是在职人员退休。

（二）支出总计1527.33万元，包括：

1.基本支出1410.19万元，占支出总计的92.33%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1349.76万元，对个人和家庭的补助支出43.47万元，商品和服务支出16.96万元。

2.项目支117.14万元，占支出总计的7.67%。主要包括学校日常公用经费业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少38.41万元，降低2.45%，主要原因：一是人员调动；二是在职人员退休。

（三）年末结转和结余0万元。

我单位年末无结转和结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1527.33万元，其中：基本支出1410.19万元，项目支出117.14万元。与上年相比，财政拨款支出减少38.41万元，降低2.45%，主要原因：人员调动；二是在职人员退休。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的85.32%，其中：基本支出完成年初预算的78.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1527.33万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出1153.21万元；社会保障和就业支出193.83万元；卫生健康支出76.07万元；住房保障支出104.22万元。

1.一般公共服务支出0万元

2.教育支出1153.21万元，具体包括：

（1）普通教育支出1107.83万元，主要用于阜新市第十三中学在职职工工资及日常公用经费支出。

（2）教育费附加安排的支出25.89万元，主要用于阜新市第十三中学大楼取暖费。

(3)特殊教育支出19.49万元，主要用于残疾儿童教室装修和设备配置等。

3.社会保障和就业支出193.83万元，具体包括：

（1）事业单位离退休28.95万元，主要是退休人员取暖费等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费138.90万元，主要用于在职职工单位负担的基本养老保险缴费支出；                            

（3）机关事业单位职业年金缴费25.98万元，主要用于在职职工单位负担的职业险缴费支出；

4.卫生健康支出76.07万元，主要用于在职职工单位负担的医疗保险支出。

5.住房保障支出104.22万元，主要用于在职职工单位负担的住房公积金支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

1.2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1.2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，单位无此项费用，无年初预算安排。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相同。

3.公务用车购置及运行费0万元，2022年公务用车购置及运费与上年相同。其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1410.19万元，其中：人员经费1393.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费16.97万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1815.04万元，自评平均分100分。

（2）部门评价情况

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1815.04万元，自评平均分100分。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本年度我单位未开展部门项目绩效自评工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度阜新市第十三中学决算表

辽宁省阜新市第十三中学.xlsx

第五部分    附件