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第一部分    阜新市新邱区疾病预防控制中心概况

一、 主要职责

二、 阜新市新邱区疾病预防控制中心决算单位构成

第二部分    2022年度阜新市新邱区疾病预防控制中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度阜新市新邱区疾病预防控制中心决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分   附件

第一部分 阜新市新邱区疾病预防控制中心概况

一、主要职责

（一）贯彻党中央有关疾病预防控制和公共卫生服务工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市、区委有关工作要求。

（二）负责建立健全全区疾病预防控制和公共卫生监测系统，开展疾病和健康危险因素监测、分析和预测预警，并提出预防控制对策建议。参与拟订全区重大疾病预防控制和公共卫生服务工作计划和实施方案。

（三）负责协助建立重大传染性疾病、突发公共卫生事件应急反应系统。

（四）负责全区疾病预防控制和公共卫生领域业务技术指导、咨询。

（五）组织全区性重大疾病和公共卫生专题调查、开展与疾病预防控制相关的研究。

（六）承担全区职业病预防、诊断、职业健康检查及相关质量控制等工作。

（七）负责本系统内安全生产相关工作。

（八）完成主管部门交办的其他任务。

二、阜新市新邱区疾病预防控制中心决算单位构成

纳入阜新市新邱区疾病预防控制中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

阜新市新邱区疾病预防控制中心

第二部分 2022年度阜新市新邱区疾病预防控制中心

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计172.59万元，包括：

1.财政拨款收入170.67万元，占收入总计的99%。其中：一般公共预算财政拨款收入170.67万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入1.92万元，占收入总计的1%。主要是疫苗储运费收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加21.17万元，增幅13.98%，主要原因：阜新市新邱区疾病预防控制中心2022年度人员变动及薪级变动所致。

（二）支出总计171.84万元，包括：

1.基本支170.38万元，占支出总计的99%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中:工资福利支出140.53万元，对个人和家庭的补助支出1.17万元，商品和服务支出21.74万元，资本性支出6.94万元。 

2.项目支出1.46万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加21.42万元，增幅14.24%，是由于阜新市新邱区疾病预防控制中心2022年度人员变动及薪级变动所致。

（三）年末结转和结余1.75万元。

我单位本年度结余1.75万元为事业收入结转结余，均为疫苗储运费累计结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出170.67万元，其中：基本支出169.21万元，项目支出1.46万元。与上年相比，财政拨款支出增加24.96万元，增长17.13%，主要原因：阜新市新邱区疾病预防控制中心2022年度人员变动及薪级变动所致。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的72%，其中：基本支出完成年初预算的64%，年初无项目预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出170.67万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出26.26万元，占15%；卫生健康支出134.76万元，占79%；住房保障支出9.65万元，占6%。

1.一般公共服务支出0万元。

2. 社会保障和就业支出26.26万元，具体包括：

（1）事业单位离退休支出1.17万元，主要是退休人员取暖费和独生子女费。完成年初预算的83%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加导致。

（2）机关事业单位基本养老保险支出13.03万元，完成年初预算的71%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动导致。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出12.06万元，此项支出为退休人员退休后退一补一职业年金，无年初预算。

3. 卫生健康支出134.76万，具体包括：

（1）疾病预防控制机构支出110.03万元，主要是在职人员工资、日常经费支出，完成年初预算的66%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动导致。

（2）其他公共卫生支出18.14万元，主要是日常经费及生活饮用水监测费用，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的原因主要是疫情期间相关流调及费用均在此科目下体现。

（3）事业单位医疗6.59万元，主要是医疗保险费用支出，完成年初预算的49%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动导致。

4. 住房保障支出9.65万元，具体包括：住房公积金9.65万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的48%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动导致。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度我单位无此项支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度我单位无此项支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.75万元，完成年初预算的64%，决算数小于年初预算数的主要原因是应要求压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.75万元。

1.因公出国（境）费0万元。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相同。

3.公务用车购置及运行费5.75万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的64%，决算数小于年初预算数的主要原因是应要求压减“三公”经费支出。“三公”经费较上年增加1.58万元，增幅38%，增幅原因是本年度因疫情需要采样、运输疫苗，导致公车费用较上年升高。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.75万元，主要用于日常公务用车加油、维修维护以及疫情需要采样、运输疫苗等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出170.38万元，其中：人员经费141.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费28.68万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位为事业单位，2022年无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是日常流调采样；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金158.61万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.71分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分99.71分。

（2）部门评价情况。

本年度主管部门未对我单位开展绩效评价，我单位无此情况。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本年度主管部门未对我单位开展绩效评价，我单位无此情况。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022年度新邱区疾病预防控制中心决算表

辽宁省阜新市新邱区疾病预防控制中心2022年决算公开报表(1).xlsx

第五部分    附件