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第一部分    中国共产主义青年团阜新市新邱区委员会概况

一、 主要职责

二、 中国共产主义青年团阜新市新邱区委员会决算单位构成

第二部分    2022年度中国共产主义青年团阜新市新邱区委员会决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度中国共产主义青年团阜新市新邱区委员会决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 

第一部分 中国共产主义青年团阜新市新邱区委员会概况

一、主要职责

（一）领导全区共青团工作，负责指导全区共青团改革工作；指导区青志协工作，受区委的委托领导全区少先队工作，指导和管理全区性青年社团组织。

（二）拟订全区青少年工作方针、政策和事业发展规划，促进青少年活动阵地、青少年服务机构建设。

（三）会同有关部门开展未成年人保护工作，协助区委、区政府处理、协调与全区青少年权益相关的事务。

（四）调查全区青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

（五）协助政府有关部门开展全区中、小学生和职业青年的教育、引导工作，为全区各类青少年群体提供服务和帮助，维护社会安定团结。

（六）组织和带领全区青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

（七）负责全区青年统战工作，承担全区青少年外事和市内外青少年友好交流工作。

组织开展全区性先进团组织和优秀共青团员、优秀共青团干部、青年五四奖章、五四荣誉奖章等荣誉的评选表彰工作。

（八）承办区委、区政府和共青团阜新市委交办的其他事项。

二、决算单位构成

纳入中国共产主义青年团阜新市新邱区委员会2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中国共产主义青年团阜新市新邱区委员会本级

第二部分 2022年度中国共产主义青年团阜新市新邱区委员会决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计22.76万元，包括：

1.财政拨款收入22.76万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入22.76万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加12.19万元，增长115.23%，主要原因：一是人员增加经费增加；二是绩效支出增加。

（二）支出总计22.76万元，包括：

1.基本支出22.76万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出20.75万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出1.69万元，资本性支出0.32万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加12.19万元，增长115.23%，主要原因：一是人员增加经费增加；二是绩效支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

我单位无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出22.76万元，其中：基本支出22.76万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加12.19万元，增长115.23%，主要原因：一是人员增加经费增加；二是绩效支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的188.10%，其中：基本支出完成年初预算的188.10%，项目无年初预算安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出22.76万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出18.36万元，占80.67%；社会保障和就业支出2.03万元，占8.92%；卫生健康支出0.99万元，占4.35%；住房保障支出1.38万元，占6.06%。

1.一般公共服务支出18.36万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）18.36万元，主要是工资、日常办公经费等支出，完成年初预算的201.76%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年新转入一人工资经费增加。

2.社会保障和就业支出2.03万元，具体包括：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2.03万元，主要是在职人员养老保险缴费支出，完成年初预算的203.00%，决算数大于年初预算数的原因主要是新一年养老保险基数调整。

3.卫生健康支出0.99万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.99元，主要是在职人员医疗保险费等支出，完成年初预算的99.00%，决算数小于年初预算数的原因主要是新一年医疗保险基数调整。

4.住房保障支出1.38万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.38万元，主要是在职人员单位部分公积金等支出，完成年初预算的138.00%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无此项支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无此项支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相同。

3.公务用车购置及运行费0万元，2022年公务用车购置及运费与上年相同。其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出22.76万元，其中：人员经费20.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费2.01万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出2.01万元，比上年增加0.05万元，增加2.40%，主要原因是按照本年度增加1人，按工作需要增加经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金22.76万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到66.67%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）86.7分。

（2）部门评价情况。我单位组织对“部门预算基本支出公用经费”“部门预算基本支出人员经费”等2个项目开展了单位评价，涉及资金22.76万元。通过单位绩效评价未发现主要问题。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.部门项目绩效自评结果。

    我单位未在预算中设立项目预算，因此无部门决算中项目绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政中国共产主义青年团阜新市新邱区委员会取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管中国共产主义青年团阜新市新邱区委员会和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政中国共产主义青年团阜新市新邱区委员会和主管中国共产主义青年团阜新市新邱区委员会的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）群众团体（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022年度中国共产主义青年团阜新市新邱区委员会决算表

中国共产主义青年团辽宁省阜新市新邱区委员会.xlsx

第五部分    附件