目    录

第一部分    阜新市新邱区政务和数据服务中心概况

一、 主要职责

二、 阜新市新邱区政务和数据服务中心决算单位构成

第二部分    2022年度阜新市新邱区政务和数据服务中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度阜新市新邱区政务和数据服务中心决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 阜新市新邱区政务和数据服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国务院、省市政府和区政府的决策部署，服务区政府中心工作，承担政府政务服务工作；组织实施大数据应用和产业发展战略、发展规划，建设互联共享、高效集成的政务数据共享交换平台。

（二）负责全区政务公开工作的组织、协调、指导实施工作；负责对政府各部门进驻、委托政务服务事项办理的组织协调、管理和指导服务；负责群众投诉电话受理、承办、反馈工作；负责票口监控录像管理及票口煤炭运输监管等工作；负责区级机关事务的管理、保障和服务等工作。

（三）负责全区审计系统网络的建设、运行、管理与维护等工作；对重大审计项目数据进行采集、整理及分析，并开发审计系统应用软件；负责各项统计调查和普查工作，并准确、及时地搜集、整理、上报抽样调查和普查资料。

（四）负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等指导服务工作；负责村镇建设工作；负责民营企业综合性指导服务工作；负责长营子镇社会事业指导服务工作；负责农村经济发展服务工作。

（五）负责本系统内安全生产相关工作。

（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市新邱区政务和数据服务中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

阜新市新邱区政务和数据服务中心

第二部分 2022年度阜新市新邱区政务和数据服务中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计791.39万元，包括：

1.财政拨款收入791.39万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入791.39万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加30.15万元，增长61.54%，主要原因：一是保险基数上调导致社会保障缴费支出增加；二是调标升档导致工资支出增加；三是本年度智慧城市建设支出增加。

（二）支出总计791.39万元，包括：

1.基本支出466.51万元，占支出总计的58.95%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出457.96万元，对个人和家庭的补助支出5.6万元，商品和服务支出2.93万元。

2.项目支出324.88万元，占支出总计的41.05%。主要包括智慧城市建设等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加30.15万元，增长61.54%，主要原因：一是保险基数上调导致社会保障缴费支出增加；二是调标升档导致工资支出增加；三是本年度智慧城市建设支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出791.39万元，其中：基本支出466.51万元，项目支出324.88万元。与上年相比，财政拨款支出增加30.15万元，增长61.54%，主要原因：一是保险基数上调导致社会保障缴费支出增加；二是调标升档导致工资支出增加；三是本年度智慧城市建设支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的150.71%，其中：基本支出完成年初预算的88.84%，项目经费年初为制定预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出791.39万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出345.31万元，占43.63%；社会保障和就业支出59.72万元,占7.55%;卫生健康支出27.48万元,占3.47%；住房保障支出34.00万元,占4.30%；资源勘探工业信息等支出324.88万元，占41.05%。

1.一般公共服务支出345.31万元，具体包括：

事业运行345.31万元，主要是在职人员工资、年终一次性奖金、办公经费等支出，完成年初预算的86.13%，决算数小于年初预算数的原因主要是业务活动经费减少、人员减少导致。

2.社会保障和就业支出59.71万元,具体包括: 

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出48.38万元，主要是在职人员养老保险缴费支出，完成年初预算的89.59%，决算数小于年初预算数的原因主要是本单位人员减少导致。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出5.73万元，主要是在职人员退休职业年金补缴缴费支出。

（3）事业单位离退休支出5.6万元，主要是离退休人员工资及取暖费支出。

3.卫生健康支出27.48万元，具体包括：

事业单位医疗27.48万元，主要是在职人员医疗保险缴费支出，完成年初预算的86.42%，决算数小于年初预算数的原因主要是本单位人员减少导致。

4.住房保障支出34万元，具体包括：

住房公积金34.00万元，主要是在职人员住房公积金缴费支出，完成年初预算的88.57%，决算数小于年初预算数的原因主要是本单位人员减少导致。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相同。

3.公务用车购置及运行费0万元，2022年公务用车购置及运费与上年相同。其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出466.51万元，其中：人员经费463.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费2.93万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位本年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金535.11万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）85分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金535.11万元，自评平均分85分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“办公设备购置”“部门预算基本支出人员经费”“部门预算基本支出公用经费”“专用材料购置费”4个项目开展了部门评价，涉及资金535.11万元。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本年度主管部门未对我单位开展绩效评价，我单位无此情况。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度阜新市新邱区政务和数据服务中心决算表

辽宁省阜新市新邱区政务和数据服务中心.xlsx

第五部分 附件