目     录

一、阜新市新邱区煤炭工业转型发展局概况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）部门预算单位构成

二、阜新市新邱区煤炭工业转型发展局公开表

（一）部门收支总体情况表

　（二）部门收入总体情况表

　（三）部门支出总体情况表

　（四）财政拨款收支总体情况表

　（五）一般公共预算支出情况表（按功能分类）

　（六）一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

　（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

　（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资产占用情况

（十）部门（单位）整体绩效目标表

（十一）部门预算项目（政策）绩效目标表

（十二）政府采购支出预算表

三、阜新市新邱区煤炭工业转型发展局2024年部门预算情况说明

（一）阜新市新邱区煤炭工业转型发展局2024年收支预算的总体说明

　（二）阜新市新邱区煤炭工业转型发展局2024年“三公”经费预算情况说明

　（三）阜新市新邱区煤炭工业转型发展局2024年机关运行经费预算情况说明

　（四）阜新市新邱区煤炭工业转型发展局2024年政府采购预算情况说明

　（五）阜新市新邱区煤炭工业转型发展局2024年政府国有资产占用情况说明

　（六）阜新市新邱区煤炭工业转型发展局2024年重点项目预算的绩效目标绩效情况说明

四、名词解释

一、阜新市新邱区煤炭工业转型发展局概况

　　(一）主要职责

1、贯彻执行国家煤炭产业发展和煤炭安全生产的方针政策、法律、法规，负责全区煤炭行业管理和转型发展工作。

2、贯彻落实关于煤炭工业淘汰落后产能加快转型升级的各项决策部署，研究制定相关实施方案和工作措施，组织实施全区煤炭工业淘汰落后产能加快转型升级工作，建立科学的绩效考核机制，定期跟踪工作落实情况，负责煤炭企业关闭退出工作，负责区煤炭行业化解过剩产能工作。

3、拟订全区煤炭工业发展规划和政策，研究拟订全区煤炭工业布局，合理开发利用煤炭资源规划，优化产品结构和产业结构，发展煤炭洗选加工、综合利用和多种经营，推动企业转换经营机制，建立现代企业制度，负责全区煤炭生产经营秩序及安全的监督管理，负责全区地方煤炭企业改（扩）建和技术改造项目实施的监督管理，统计分析煤炭工业运行动态。

4、负责发展煤炭综合利用产业，推动煤矸石、粉煤灰和矿井水、煤层气、矿井乏风余热等资源综合利用项目，提高产品附加值和资源综合利用率。

5、落实煤炭企业治理主体责任，组织编制本矿区生态治理规划和方案，组织实施关停矿煤矿山、矿井废弃物、矿区塌陷地区以及水土流失的治理，组织实施废弃矿区和水土流失地区种植植物和粮食进行覆盖，组织协调开发矿区旅游资源，协调发展煤矿治理与生态旅游相结合的产业，负责百年赛道小镇项目建设工作。

6、负责全区煤炭安全的监督管理工作，负责对关闭整顿小煤矿和煤矿企业安全生产实施监查，依法监督煤矿企业执行安全生产，法律法规执行情况及其安全生产条件、设备设施安全情况，监督指导煤矿企业事故隐患的排查整治工作，依法对违法、违规行为进行行政处罚。组织指导或参与煤矿安全生产事故抢险救援工作，参与煤矿事故调查处理，受理群众举报，组织对举报煤矿事故的调查处理。通报区地方煤矿安全情况。

7、负责煤炭企业深化改革工作，负责经营性国有资产集中统一监管，促进煤炭企业转型升级。

8、指导煤炭工业技术创新和技术进步，推动煤炭工业技术创新体系建设，负责煤矿技术和管理人才培训工作，推进煤炭行业信息化工作，负责煤炭行业对外交流工作。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

阜新市新邱区煤炭工业转型发展局。

（三）部门预算单位构成

纳入阜新市新邱区煤炭工业转型发展局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：阜新市新邱区煤炭工业转型发展局。

二、阜新市新邱区煤炭工业转型发展局部门预算公开表（见附表）

阜新市新邱区煤炭工业转型发展局2024年部门预算信息公开表格.xls

　　三、阜新市新邱区煤炭工业转型发展局2024年部门预算情况说明

　　（一）关于阜新市新邱区煤炭工业转型发展局2024年收支预算的总体说明。

按照综合预算的原则，阜新市新邱区煤炭工业转型发展局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等支出。阜新市新邱区煤炭工业转型发展局2024年收支总预算41.56万元。

2024年，部门预算收入比上年减少1.88万元。其中：财政拨款收入比上年减少1.88万元，一般公共服务支出比上年减少1.55万元，社会保障和就业支出比上年减少0.39万元，卫生健康支出比上年增加0.11万元，住房保障支出比上年减少0.05万元。

（二）关于阜新市新邱区煤炭工业转型发展局2024年“三公”经费预算情况说明。

2024年“三公”经费预算数0万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。

2024年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数持平。

（三）阜新市新邱区煤炭工业转型发展局2024年机关运行经费预算情况说明。

阜新市新邱区煤炭工业转型发展局机关运行经费预算为4.26万元。

（四）阜新市新邱区煤炭工业转型发展局2024年政府采购预算情况说明。

阜新市新邱区煤炭工业转型发展局政府采购预算为0万元。

（五）阜新市新邱区煤炭工业转型发展局2024年国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，煤炭工业转型发展局共有车辆0辆，其中副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（六）阜新市新邱区煤炭工业转型发展局2024年绩效目标情况说明。

    根据预算绩效管理要求，阜新市新邱区煤炭工业转型发展局2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标数量/应编制绩效目标的数量）为0%。

　四、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：

阜新市新邱区煤炭工业转型发展局2024年部门预算信息公开表格.xls