阜新市新邱区长营子镇人民政府2020年度部门决算

日期: 2021-08-19 浏览量:246 来源:新邱区长营子镇 责任编辑:马新 文字大小:

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第一部分    新邱区长营子镇人民政府概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分    新邱区长营子镇人民政府2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    新邱区长营子镇人民政府2020年度部门决算表

一、2020年度收入支出决算总表(公开01表)

二、2020年度收入决算表(公开02表)

三、2020年度支出决算表(公开03表)

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、2020年度国有资产经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

第一部分 新邱区长营子镇人民政府概况

一、主要职责

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。 

2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 

3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。 

 5、 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。 

6、 加强镇级财政的监督和管理。 

 7、 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。 

8、 制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。 

9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

纳入新邱区长营子镇政府2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.新邱区长营子镇人民政府

2.新邱区长营子镇人民政府卫生院

第二部分 新邱区长营子镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计2517.9万元,包括:

1.财政拨款收入2517.9万元,其中:公共预算财政拨款收入2414.9万元,政府性基金收入103万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比,今年收入减少1118.79万元,主要原因:一是疫情原因导致税率下调。

(二)支出总计2517.9万元,包括:

1.基本支出943.63万元。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出688万元,对个人和家庭的补助支出56.33万元,商品和服务支出199.3万元。

2.项目支出1574.27万元。主要包括对个人家庭补助,资本性支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出减少1118.79万元,主要原因:一是应财政要求,压减经费支出。

(三)年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2020年度财政拨款支出2517.90万元,其中:基本支出946.63万元,项目支出1574.27万元。与上年相比,财政拨款支出减少1118.79万元,主要原因:一是应财政要求,压减经费支出。

(二)具体情况。

2020年度财政拨款支出2517.90万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出683.77万元;社会保障和就业支出266.50万元;医疗卫生与计划生育支出77.12万元;节能环保支出86.3万元;农林水支出1021.49万元;交通运输支出0万元;资源勘探信息等支出0万元;援助其他地区支出0万元;国土海洋气象等支出0万元;住房保障支出17.62万元;教育支出199.10万元;抗疫特别国债安排的支出103万元;城乡社区支出63万元。

1.一般公共服务支出683.77万元,具体包括:

(1)行政运行451.66万元,主要是工资福利等支出。

(2)一般行政管理事务0万元。

(3)预算改革业务0万元。

(4)财政国库业务0万元。

(5)信息化建设0万元。

(6)事业运行0万元。

(7)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出119.15万元,主要土地补偿款。

(8)党委办公厅(室)及相关机构事务支出112.96万元,主要是人员工资及党建活动室拆迁支出。

2.社会保障和就业支出266.50万元,具体包括:

(1)归口管理的行政单位离退休0万元。

(2)事业单位离退休0万元。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费69.22万元,主要是基本养老支出,职业年金缴费等支出。

(4)死亡抚恤0万元。

(5)伤残抚恤0万元。

(6)民政管理事务183.70万元,主要是其他民政管理事务支出。

(7)临时救助支出13.58万元,主要是临时救助人员补助。

3.医疗卫生与计划生育支出77.12万元,包括:

(1)行政单位医疗24.51万元,主要是医疗保险等支出。

(2)事业单位医疗52.61万元,主要是基层卫生健康等支出。

4.节能环保支出86.3万元,具体包括:

水体支出86.3万元,主要是自然生态环境保护等支出。

5.农林水事务支出1021.49万元,具体包括:

其他农业支出162.10万元,主要是农业农村,扶贫,农村综合改革等支出。

6.交通运输支出0万元。

7.资源勘探信息等支出0万元。

8.国土海洋气象等事务支出0万元。

9.住房保障支出17.62万元,具体包括:

住房公积金16.2万元,主要是住房公积金等支出;农村危房改造1.5万元,主要是危房改造支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.84万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费9.84万元。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费9.84万元,比上年增加1.29万元,主要是疫情防控期间车辆费用增加。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费9.84万元,主要用于维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出943.63万元,其中:人员经费744.33万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费199.30万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年长营子镇政府机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况。

2020年新邱区长营子镇人民政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,新邱区长营子镇人民政府共有车辆3辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是政府公务用车;单位价值50万

元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

我单位2020年未开展预算绩效管理工作

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

第四部分 新邱区长营子镇2020年度部门决算表

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