目    录

第一部分    阜新市新邱区政府办概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分    阜新市新邱区政府办2020年度部门决算表

一、2020年度收入支出决算总表(公开01表)

二、2020年度收入决算表（公开02表）

三、2020年度支出决算表（公开03表）

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、2020年度国有资产经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分    阜新市新邱区政府办2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分阜新市新邱区政府办概况

一、主要职责

(一) 负责起草区政府综合性和重要专题性文稿，围绕全区经济和社会发展进行调查研究，提供决策参考；负责区政府党组综合服务工作；负责区政府新闻联络工作；协助区政府领导同志了解掌握工作动态，及时反映情况，提出工作建议。

(二) 负责区政府会议组织工作及区政府领导同志重要活动的组织安排。

(三)会同有关部门负责市以上党委和政府领导，国家和省、市机关各部门领导，各区领导以及重要外宾来我区调研、考察、参观和活动安排和接待工作。

 (四) 负责区政府公文的审核制发、办理运转工作，办理国家和省、市、区和各乡镇街道、部门及各方面的来文来电，指导全区行政机关的公文处理工作。负责区政府、区政府办公室公文的归档管理工作。

(五) 负责收集、筛选、传递、处理经济建设和社会动态的信息；围绕区政府的重要决策和工作部署跟踪收集贯彻落实过程中的有关信息，为区政府领导同志决策提供参考和依据；负责区政府政务值班工作。

(六) 负责8890政务便民服务平台（12345政府综合服务热线、民心网）的相关工作。

(七) 负责全区政务公开工作的组织、协调、指导、实施、督促、检查、考核等工作。

(八) 拟订全区机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施，指导全区行政事业单位机关事务的管理、保障和服务工作。承担推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作，负责监督管理区本级公共机构节能工作。

(九) 负责党国家和省委、省政府、市委、市政府决策部署及区委、区政府重要工作贯彻落实情况的督促、检查；负责区政府领导批示的催办落实；负责政府系统绩效考评工作。

(十) 负责组织协调、指导督促区政府系统承办的人大代表建议、政协提案的办理工作。

(十一)负责本行业、本系统、本单位安全生产相关工作。

(十二)办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

(十三)职能转变。区政府办公室应加强督查督办工作，加强政府绩效管理工作，实现督考合一，推动党和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进区政府宣传工作，为推动区政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

二、机构设置

纳入阜新市新邱区政府办2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

阜新市新邱区政府办

第二部分阜新市新邱区政府办

2020年度部门决算表(见附件)

附件：阜新市新邱区人民政府办公室2020年度部门决算报表.xls

第三部分 阜新市新邱区政府办

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1405.03万元，包括：

1.财政拨款收入1405.03万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1405.03万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少167.89万元，降低10.67%，主要原因：一、缩减开支；二、本年度历史性补发拖欠减少。

（二）支出总计1405.03万元，包括：

1.基本支出993.7万元，占支出总计的70.72%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出299.6万元，对个人和家庭的补助支出118.4万元，商品和服务支出562.9万元，资本性支出12.8万元。

2.项目支出411.33万元，占支出总计的29.28%。主要为人才服务中心装修工程、消防队室外管路改造维修工程、消防队室内管路改造维修工程、消防队室车库地面改造维修工程、行政服务大厅维修改造、政府停车场建设工程、政府停车场新增建设工程、委托业务费等款项支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加401.52万元，主要原因是改造维修工程增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出1405.03万元，其中：基本支出993.7万元，项目支出411.33万元。与上年相比，财政拨款支出增加32.11万元，增长2.34%，主要原因：本年项目资金增加。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的495.07%，其中：基本支出完成年初预算的350.07%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出1405.03万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1305.56万元，占92.92%；社会保障和就业支出51.29万元，占3.65%；医疗卫生与计划生育支出32.85万元，占2.34%；节能环保支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探信息等支出0万元；援助其他地区支出0万元；国土海洋气象等支出0万元；住房保障支出15.33万元，占1.09%。

1.一般公共服务支出1305.56万元，具体包括：

（1）行政运行444万元，主要是日常办公经费、水电、差旅费等支出，完成年初预算的197.56%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出861.56万元，主要是单位取暖费、维修维护费、委托业务费等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是经费不足，部分支出未安排年初预算。

2.社会保障和就业支出51.29万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0.02万元，主要是退休人员独生子女费支出，决算数大于年初预算数的原因主要是经费不足，未安排年初预算。

（2）事业单位离退休0万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费32.03万元，主要是在职人员社会保障缴费支出，完成年初预算的138.54%，决算数大于年初预算数的原因主要是调出、退休人员涉及养老保险补缴。

（4）死亡抚恤0万元。

（5）伤残抚恤0万元。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出19.24万元，主要是机关单位职业年金缴费支出，完成年初预算的166.44%，决算数大于年初预算数的原因主要是调出、退休人员涉及职业年金补缴。。

3.医疗卫生与计划生育支出32.85万元，包括：

（1）行政单位医疗32.85万元，主要是机关在职人员医疗保险缴费支出，完成年初预算的340.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是由于追加预算。

（2）事业单位医疗0万元。

4.节能环保支出0万元。

5.农林水事务支出0万元。

6.交通运输支出0万元。

7.资源勘探信息等支出0万元。

8.国土海洋气象等事务支出0万元。

9.住房保障支出15.33万元，具体包括：

住房公积金15.33万元，主要是在职人员住房公积金支出，完成年初预算的88.41%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出63.3万元，完成年初预算的65.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年未购置公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.66万元，公务用车购置及运行维护费60.64万元。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费2.66万元，主要用于值班室盒饭、大型活动盒饭款等。

3. 公务用车购置及运行费60.64万元，比上年减少39.06万元，下降39.18%，主要是本年未购置公务用车。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费60.64万元，主要用于全区公务用车保险费及政府办公务用车运行维护费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量13辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出993.7万元，其中：人员经费418万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费575.7万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年政府办机关运行经费支出575.7万元，比上年增加216.61万元，增长60.32%，主要原因是本年度增加单位取暖费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年财政厅政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，政府办共有车辆13辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车10辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我厅组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

我单位2020年未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……