目    录

第一部分    阜新市新邱区新发屯街道办事处概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分    阜新市新邱区新发屯街道办事处2020年度部门决算表

一、2020年度收入支出决算总表(公开01表)

二、2020年度收入决算表（公开02表）

三、2020年度支出决算表（公开03表）

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、2020年度国有资产经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分    阜新市新邱区新发屯街道办事处2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分新发屯街道办事处概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

（二）负责街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。负责开展爱国卫生、计划生育、环境保护、绿化美化工作。负责指导居委会工作，促进居委会建设，发挥居委会作用。负责制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益。

（三）承担协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

（四）制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

（五）承办人民群众来信来访事项，向人民政府反映居民群众的意见和要求，做好为居民群众服务工作。

（六）参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

（七）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入阜新市新邱区新发屯街道办事处2020年部门决算编制范围的决算单位包括：

阜新市新邱区新发屯街道办事处本级。

第二部分阜新市新邱区新发屯街道办事处

2020年度部门决算表(见附件)

附件：阜新市新邱区新发屯街道办事处2020年度部门决算报表.xls

第三部分阜新市新邱区新发屯街道办事处

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计292.62万元，包括：

1.财政拨款收入292.62万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入292.62万元，政府性基金收入0万元。

国有资本经营预算收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少118.29万元，降低28.79%，主要原因：一是2019年补发拖欠工资；二是拨入2018年物业管理费。

（二）支出总计292.62万元，包括：

1.基本支出292.62万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出226.93万元，对个人和家庭的补助支出10.01万元，商品和服务支出55.69万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少118.29万元，降低28.79%，主要原因：一是2019年补发拖欠工资；二是拨入2018年物业管理费。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出292.62万元，按支出功能分类科目分，包括：基本支出292.62万元。与上年相比，财政拨款支出减少118.29万元，降低28.79%，主要原因：一是2019年补发拖欠工资；二是拨入2018年物业管理费。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出292.62万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出241.69万元，占82.60%。社会保障和就业支出26.54万元，占9.07%；医疗卫生与计划生育支出11.04万元，占3.78%；节能环保支出0万元，农林水支出0万元；交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，援助其他地区支出0万元，；国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出13.35万元，占4.56%。

1.一般公共服务支出241.69万元，具体包括：

（1）行政运行241.69万元，主要是行政运行等支出，完成年初预算的100%。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

2.社会保障和就业支出26.54万元，具体包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费26.54万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%。

（2）归口管理的行政单位离退休0万元。

（3）事业单位离退休0万元。

（4）死亡抚恤0万元。

（5）伤残抚恤0万元。

3.医疗卫生与计划生育支出11.04万元，包括：

（1）行政单位医疗11.04万元，主要是行政事业单位医疗等支出，完成年初预算的100%。

4.节能环保支出0万元。

5.农林水事务支0万元。

6.交通运输支出0万元。

7.资源勘探信息等支出0万元。

8.国土海洋气象等事务支出0万元。

9.住房保障支出13.35万元，具体包括：

住房公积金13.35万元，主要是住房保障等支出，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2020年国内公务接待累计0批次,0万元。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出292.62万元，其中：人员经费226.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经55.68万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年新发屯街道办事处机关运行经费支出66.68万元，与上年无增减，主要原因是新发屯街道办事处机关成立于2019年12月，无上年预算。

（二）政府采购支出情况。

2020年新发屯街道办事处政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，新发屯街道办事处共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我街道组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

我单位2020年未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 阜新市新邱区新发屯街道办事处2020年度部门决算表