目    录

第一部分    阜新市新邱区卫生健康局概况

一、 主要职责

二、 阜新市新邱区卫生健康局决算单位构成

第二部分    2021年度阜新市新邱区卫生健康局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度阜新市新邱区卫生健康局决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 阜新市新邱区卫生健康局概况 

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、市确定的卫生和计划生育方针、政策、法律、法规；研究和拟定区级有关卫生和计划生育工作规范性文件，并组织实施；负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置；负责本地区卫生和计划生育规划编制和实施。

2.负责组织落实疾病预防控制规划，免疫规划，制订卫生应急和紧急医学救援预案、各类突发公共事件医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.负责制定职业范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的卫生安全管理规范和政策措施，组织开展有关检测、调查和监督；负责传染病防治监督；配合市卫生和计划生育委员会开展食品安全风险监测、评估；负责食品安全国家标准、地方标准的宣传贯彻、跟踪评价和技术咨询等工作。

4.负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全区基层卫生和计划生育妇幼卫生服务体系建设，推进基层公共卫生和计划生育服务均等化；完善和落实基层运行新机制和乡村医生管理制度，加强预防缺陷提高出生人口素质；负责新型农村合作的综合管理工作。

5.监督实施医疗机构和医疗服务行业管理办法，实施卫生专业技术人员职业规则和服务规范；建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.围绕医改重点工作任务，完成该领域涉及的宣传、调研协调等一系列工作负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；建立和谐医患关系；提出医疗服务和药品价格政策建议。

7.组织实施药物政策和基本药物制度，实施基本药物目录制度，落实基本药物制度采购、配送使用的管理制度。

8.落实生育政策，做好出生人口性别比综合治理工作；组织检测计划生育发展动态，建立计划生育利益导向机制落实计划生育奖励政策和特殊困难家庭扶助制度，组织实施城镇双无人员独生子女父母奖励费的发放工作，落实流动人口卫生和计划生育服务管理体制，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共卫生服务工作的机制。

9.组织拟定卫生和计划生育人才发展规划，加强卫生和计划生育人才队伍建设；组织拟定卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育有关科研项目。

10.指导本地区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系、规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

11.负责卫生和计划生育宣传，健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查；负责本地区人口基础信息统计上报和信息库管理建设工作。

12.负责拟定中医中药结合、中西医结合的发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

13.负责区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

14.承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。

15.承办区委、区政府交办的其他事项。

16.参与制定全区人口发展规划和政策，落实发展规划中有关任务。

二、阜新市新邱区卫生健康局决算单位构成

纳入阜新市新邱区卫生健康局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.   阜新市新邱区卫生健康局

第二部分 2021年度阜新市新邱区卫生健康局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计436.18万元，包括：

1.财政拨款收入353.12万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入353.12万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余83.06万元。

与上年相比，今年收入减少2213.48万元，降低82.24%，主要原因：是2020年决算公开包含健康服务中心、监督中心、疾控中心等部门。

（二）支出总计436.18万元，包括：

1.基本支出109.1万元，占支出总计的25.01%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出53.2万元，对个人和家庭的补助支出0.74万元，商品和服务支出55.16万元。

2.项目支出327.08万元，占支出总计的74.99%。主要包括其他公立医院支出60万元，基本公共卫生支出238万元，重大公共卫生支出23.06万元，其他计划生育事务支出6.02万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少1843.28万元，降低80.86%，主要原因：是2020年决算公开包含健康服务中心、监督中心、疾控中心等部门。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出436.18万元，其中：基本支出109.1万元，项目支出327.08万元。与上年相比，财政拨款支出减少1843.28万元，降低80.86%，主要原因：是2020年决算公开包含健康服务中心、监督中心、疾控中心等部门。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的548.44%，其中：基本支出完成年初预算的37.18%，项目支出年初无预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出436.18万元，按支出功能分类科目分，包括：卫生健康支出424.59万元，占支出总计的97.34%；社会保障和就业支出7.1万元，占支出总计的1.63%; 住房保障支出4.49万元，占支出总计的1.03%。

1. 卫生健康支出424.58万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）46.17万元，主要是行政单位的基本支出，年初无预算。

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）48.51万元，主要是行政单位的项目支出，年初无预算。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）60万元，主要是行政单位的项目支出，年初无预算。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）238万元，主要是行政单位的项目支出，年初无预算。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）23.06万元，主要是行政单位的项目支出，年初无预算。

（6）卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育服务（项）6.02万元，主要是行政单位的项目支出，年初无预算。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.82万元，主要是行政单位医疗保险支出，完成年初预算的72.68%，决算数小于年初预算数的原因主要是2021年预算数较充足。

2．社会保障和就业支出7.11万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.74万元，主要是退休人员取暧费支出，年初无预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)6.37万元，主要是事业单位养老保险费支出，完成年初预算的76.28%，决算数小于年初预算数的原因主要是2021年预算数较充足。

3.住房保障支出4.49万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.49万元，主要是事业单位住房公积金支出，完成年初预算的100.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是2021年上调住房公积金缴纳基数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

我单位无此项资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出109.1万元，其中：人员经费53.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费55.16万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出55.16万元，比上年增加21.53万元，增长64.02%，主要原因是创建卫生城市和疫情原因增加支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。

我部门未组织对2021年度预算项目展开整体绩效自评。

（2）部门评价情况。

本年度主管部门未对我单位开展绩效评价，我单位无此情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本年度主管部门未对我单位开展绩效评价，我单位无此情况。

第三部分 名词解释 

1.    财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

18.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育服务（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2021年度阜新市新邱区卫生健康局决算表

阜新市新邱区卫生健康局.xls