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第一部分  阜新市新邱区文化体育广电局概况

一、 主要职责

二、 阜新市新邱区文化体育广电局决算单位构成

第二部分  2021年度阜新市新邱区文化体育广电局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2021年度阜新市新邱区文化体育广电局决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 阜新市新邱区文化体育广电局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市关于文化、体育、广播电影电视的方针、政策、法律和法规；研究拟定全区文化、体育、广电事业的发展规划和年度计划，并组织实施。推进全区文化体制改革工作。

（二）研究拟定全区文化产业的发展战略和规划，落实相关的产业政策，协调和促进文化产业发展。

（三）组织推进全区文化领域公共服务体系建设，拟定建设规划并组织实施；统筹安排文化建设经费，参与规划、实施区重点文化设施建设；负责图书馆、文化馆（站）建设工作；指导和加强基层文化建设，推进广播电视村村通工作。

（四）组织指导群众性文化活动的开展；指导全区文化艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文艺品种；管理全区性重大文化艺术活动。 

（五）负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育体制改革，提高体育公共服务水平。

（六）统筹规划全区群众体育发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责推行全民健身计划，指导组织群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，提高群众健康水平；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（七）统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全区体育竞赛、竞技运动项目设置与布局；指导协调体育训练和体育竞赛，举办全区综合性运动会，组织参加全市综合性运动会；组织体育科学研究和科技成果推广；开展体育运动中的反兴奋剂活动。

（八）贯彻宣传工作的方针政策，制定广播电视宣传、文化艺术创作、舞台艺术精品工程计划并组织实施；组织优秀新闻稿件及各类文化艺术、广电作品的创作、评选和推荐工作；负责媒体驻新分支机构和记者站的监管，组织查处新闻违法活动；开展对外文化宣传和交流。

（九）负责对全区文化、体育、广电依法行政管理工作，对文化、体育、广电经营活动进行行业监管；负责对网吧、歌厅、电子游艺等娱乐场所实行经营许可证管理；负责体育类民办非企业单位的设立审查和监督管理；负责全区出版物市场管理和“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。

（十）负责审查全区广播电影电视节目的内容和质量；负责对信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务进行监管；负责全区电影发行、放映以及音像制品和广播电影电视节目的交流管理工作。

（十一）负责全区广播电视发射、节目传送、节目监测设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测和安全播 出工作，保障广播电视节目安全播出；负责对广播电视设备经营市场进行监管。

（十二）指导和协调全区广播、电影、电视系统新技术的开发、推广和应用，组织实施全区性的广播电视重大技术项目建设。

（十三）拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及以及秦汉文化的研究、挖掘和整理工作。

（十四）负责对全区图书刊物印刷出版、音像制品发行、数字电影放映、电子出版物发行、互联网出版和开办手机书刊、手机文学等活动的监管。

（十五）负责文化艺术、体育、广播电视人才的教育、培养工作。统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；协同教育部门，贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。指导文化、体育、广播电视行业协会、学会工作。

（十六）负责举办体育赛事及群众文化、体育活动的安全责任，制定安全工作方案和安全工作措施，落实安全责任制度，开展安全宣传教育。

 （十七）依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

（十八）承办区委、区政府及上级业务部门交办的其它事项工作。

二、决算单位构成

纳入阜新市新邱区文化体育广电局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阜新市新邱区文化体育广电局本级

第二部分2021年度阜新市新邱区文化体育广电局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计121.26万元，包括：

1.财政拨款收入109.19万元，占收入总计的90%。其中：一般公共预算财政拨款收入109.19万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余12.07万元，占收入总计的10%。主要是两馆开放、央广覆盖、送电影下乡费用等。

与上年相比，今年收入减少530.65万元，降低81%，主要原因：体育场馆工程完成，支付工程款减少。

（二）支出总计121.26万元，包括：

1.基本支出50.53万元，占支出总计的42%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出35.89万元，对个人和家庭的补助支出0.23万元，商品和服务支出14.41万元。

2.项目支出70.73万元，占支出总计的58%。主要包括体育场馆、广播电视传播发射等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少508.46万元，降低81%，主要原因：体育场馆工程完成，支付工程款减少。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余减少22.19万元，降低100%，主要原因：财政系统变更，收回结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出121.26万元，其中：基本支出50.53万元，项目支出70.73万元。与上年相比，财政拨款支出减少508.46万元，降低81%，主要原因：体育场馆工程完成，支付工程款减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的153%，其中：基本支出完成年初预算的64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出121.26万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出111.94万元，占93%；社会保障和就业支出4.02万元，占3%；卫生健康支出2.31万元，占2%；住房保障支出2.99万元，占2%。

1.文化旅游体育与传媒支出111.94万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）41.21万元，主要是行政运行等支出，完成年初预算的52%。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）27.7万元，主要是其他支出。

2.社会保障和就业支出4.02万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.01万元，主要是退休人员独生子女费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）4.01万元，主要是机关事业单位养老保险缴费支出，完成年初预算的76%，决算数小于年初预算数的原因主要是保险基数调整及人员变动。

3.卫生健康支出2.31万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.31万元，主要是行政单位医疗保险支出，完成年初预算的84%，决算数小于年初预算数的原因主要是保险基数调整及人员变动。

4.住房保障支出2.99万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.99万元，主要是行政单位人员住房公积金支出，完成年初预算的78%，决算数小于年初预算数的原因主要是基数调整及人员变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，单位无此项费用，无年初预算安排。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。我单位无此项费用，无年初预算安排。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。单位无此项费用，无年初预算安排。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。单位无此项费用，无年初预算安排。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出50.53万元，其中：人员经费36.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费14.41万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出41.21万元，比上年减少31.55万元，降低43%，主要原因是本年度人员支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。我部门未组织对2021年度预算项目开展整体绩效自评。

（2）部门评价情况。本年度主管部门未对我单位开展绩效评价，我单位无此情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本年度主管部门未对我单位开展绩效评价，我单位无此情况。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2021年度阜新市新邱区文化体育广电局决算表

辽宁省阜新市新邱区文化体育广电局决算公开表.xls