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第一部分    新邱区住房和城乡建设局概况

一、 主要职责

二、 新邱区住房和城乡建设局决算单位构成

第二部分    2021年度新邱区住房和城乡建设局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度新邱区住房和城乡建设局决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 新邱区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家关于城市规划、工程建设、城市建设、建筑业、住宅与房地产业、市政公用事业的方针、政策、法规以及中长期规划；根据我区情况，拟定具体政策、法规以及中长期规划并指导实施。

（二）指导全区城市规划、市政工程测量工作；指导城市规划监察工作；管理城建档案；指导城市雕塑的规划、建设和管理工作。

（三）指导全区建筑活动；规范建筑市场（含建筑装修装饰市场）和工程勘察设计市场；参与重点建设工程的竣工验收；负责城市基础设施建设项目的监督检查。

（四）指导全区城市建设；指导城市市政设施、园林、市容和环卫工作；指导城市规划区的绿化工作；指导城市规划区内地下水的开发利用与保护；指导城市市容环境治理和城建监察。

（五）指导全区住宅建设和城镇住房制度改革工作；指导住宅和房地产业的行业管理。

（六）拟定全区环境保护总体规划；编制实施重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；审核城市总体规划中的环境保护内容。

（七）指导和协调解决全区各单位、各部门的重大环境问题；查处重大环境污染事故和生态破坏事件；组织和协调区重点流域水污染防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展全区环境保护执法检查活动。

（八）负责环境监测、统计、信息工作；实施国家环境监测制度和规范；组织对全区环境质量监测和污染源监督性监测；推动公众和非政府组织参与环境保护。

（九）承办区政府交办的其他事项。

二、决算单位构成

纳入新邱区住房和城乡建设局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.新邱区住房和城乡建设局本级 

第二部分 2021年度新邱区住房和城乡建设局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计6901.90万元，包括：

1.财政拨款收入6901.90万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入449.92万元，政府性基金收入6451.98万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余61.76万元，占收入总计的0.89%。主要是 保障性住房租金补贴、其他保障性安居工程支出等。

与上年相比，今年收入减少6943.50万元，降低50.15%，主要原因：一是压缩经费，基本支出减少；二是项目支出减少。

（二）支出总计6963.66万元，包括：

1.基本支出289.32万元，占支出总计的4.15%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出35.53万元，对个人和家庭的补助支出1.86万元，商品和服务支出216.54万元，资本性支出35.39万元。

2.项目支出6674.34万元，占支出总计的95.85%。主要包括抗疫国债等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少4162.18万元，降低37.41%，主要原因：一是压缩经费，基本支出减少；二是项目支出减少。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出6963.66万元，其中：基本支出289.32万元，项目支出6674.34万元。与上年相比，财政拨款支出减少4162.18万元，降低37.41%，主要原因：一是压缩经费，基本支出减少；二是项目支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的3673.40%，其中：基本支出完成年初预算的152.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出511.68万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出5.06万元，占0.99%；卫生健康支出1.98万元，占0.39%；城乡社区支出347.20万元，占67.85%；住房保障支出157.45万元，占30.77%。

1.一般公共服务支出0万元。

2.社会保障和就业支出5.06万元，具体包括：

（1）行政事业单位养老支出5.06万元，主要是行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的129.41%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险老制度补缴。

3、卫生健康支出1.98万元，具体包括：

（1）行政事业单位医疗1.98万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的101.02%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险基数调整。

4、城乡社区支出347.20万元，具体包括：

（1）城乡社区管理事务324.36万元，主要是行政运行、其他城乡社区管理事务支出等支出，完成年初预算的228.95%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加路灯电费支出、增加项目前期费支出。

（2）城乡社区规划与管理3.16万元，主要是城乡社区规划与管理支出，年初预算没有安排，新增阜新市东高速口绿化及附属工程监理费。

（3）城乡社区环境卫生19.68万元，主要是城乡社区环境卫生等支出，年初预算没有安排，新增生活垃圾焚烧处置费。

5、住房保障支出157.46万元，具体包括：

  （1）保障性安居工程支出154.56万元，主要是保障性住房租金补贴、其他保障性安居工程支出等支出，年初预算没有安排，该资金为上级专项。

（2）住房改革支出2.9万元，只要是住房公积金等支出，完成年初预算的97.64%，决算数小于年初预算数的原因主要是有在职人员退休。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出6451.98万元，按支出功能分类科目分，包括：

1.抗疫特别国债安排的支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度我单位无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，无年初预算。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。无年初预算。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，我单位无此项支出，无年初预算。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。我单位无此项支出，无年初预算。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年我单位无此项支出，无年初预算。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。我单位无此项支出，无年初预算。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出289.32万元，其中：人员经费37.40万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费251.92万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出251.92万元，比上年减少185.47万元，降低42.40%，主要原因是压缩经费、项目支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。

我部门未组织对2021年度预算项目展开整体绩效自评。

（2）部门评价情况。

本年度主管部门未对我单位开展绩效评价，我单位无此情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本年度主管部门未对我单位开展绩效评价，我单位无此情况。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  第四部分2021年度新邱区住房和城乡建设局决算表

阜新市新邱区住房和城乡建设局.xls