日期: 2023-08-07 浏览量:101 来源:新邱区卫生健康局 责任编辑:梁斌 文字大小: 大 中 小
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第一部分 阜新市新邱区卫生健康局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度阜新市新邱区卫生健康局决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度阜新市新邱区卫生健康局决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 阜新市新邱区卫生健康局概况
一、主要职责
(一)贯彻落实国家和省、市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规规章、政策、规划。拟订相关政策并组织实施,统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(三)制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
(四)组织拟订协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作,承担区老龄工作委员会的日常工作。
(五)组织实施国家基本药物制度,贯彻执行药物使用等政策措施,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估。
(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。
(七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则,服务规范。
(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,组织实施计划生育相关政策。
(九)负责卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
(十)组织拟定中医药发展规划,负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理,组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准,指导中医药教育、人才培养和科学研究,组织实施中医药健康服务相关工作,促进中医药文化传承发展,开展中医药防病治病知识宣传普及,参与拟订中药产业发展规划、产业政策,开展中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用。
(十一)负责保健对象的医疗保健管理工作、负责区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
(十二)区爱国卫生运动委员会办公室设在区卫生健康局,承担区爱国卫生运动委员会的日常工作, 牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。
(十三)负责本行业、本系统、本单位安全生产相关工作。
(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。
(十五)职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康中国战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革。加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
(十六)有关职责分工。
1.与区发展和改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作,实施生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实全区人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全区人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
2.与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调,督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
3.与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险评估工作,会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向区市场监督管理局通报食品安全风险评估结果,对于得出不安全结论的食品,区市场监督管理局应当立即采取措施。区市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向区卫生健康局提出建议。区市场监督管理局会同区卫生健康局建立药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
4.与市医疗保障局新邱分局的有关职责分工。区卫生健康局与市医疗保障局新邱分局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、部门决算单位构成
纳入阜新市新邱区卫生健康局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.阜新市新邱区卫生健康局
第二部分 2022年度阜新市新邱区卫生健康局决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计2460.35万元,包括:
1.财政拨款收入2458.81万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入0万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余1.54万元。
与上年相比,今年收入增加2024.17万元,增长464%,主要原因:一是2021年和2022年专项资金都在当年拨付;二是疫情防控资收入增加。
(二)支出总计2460.35万元,包括:
1.基本支出313.71万元,占支出总计的12.75%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出79.85万元,对个人和家庭的补助支出22.49万元,商品和服务支出211.37万元。
2.项目支出2146.64万元,占支出总计的87.25%。主要包括其他公立医院支出120万元,公共卫生支出394.34万元,基本药物制度补助支出87万元,计划生育事务支出1333.2万元,老龄卫生健康事务支出1万元,其他卫生健康管理事务支出211.1万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比,今年支出增加2024.17万元,增长464%,主要原因:一是2021年和2022年专项资金都在当年支出;二是疫情防控资支出增加。
(三)年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2022年度财政拨款支出2460.35万元,其中:基本支出313.71万元,项目支出2146.64万元。与上年相比,财政拨款支出增加2024,17万元,增长464%,主要原因:一是2021年和2022年专项资金都在当年支出;二是疫情防控资支出增加。与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的3416%,其中:基本支出完成年初预算的434%,项目支出年初无预算。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2460.35万元,按支出功能分类科目分,包括:卫生健康支出2442.98万元,占支出总计的99.29%;社会保障和就业支出12.6万元,占支出总计的0.51%; 住房保障支出4.77万元,占支出总计的0.2%。
1. 卫生健康支出2442.98万元,具体包括:
(1)行政运行68.68万元,主要是行政单位的基本支出,完成年初预算的127.6%,决算数大于年初预算数的原因主要是支付上年公务员绩效导致。
(2)其他卫生健康管理事务213万元,主要是疫情防控经费支出,年初无预算。
(3)其他公立医院120万元,主要是公立医院实施药品零差价改革财政补偿支出,年初无预算。
(4)基本公共卫生服务556.50万元,主要是基层医疗机构的基本公共卫生资金支出,年初无预算。
(5)重大公共卫生服务15.94万元,主要是基层医疗机构的基本公共卫生资金支出,年初无预算。
(6)其他计划生育服务1354.95万元,主要是农村部分计划生育家庭奖励扶助制度及特别扶助制度经费支出,年初无预算。
(7)行政单位医疗4.24万元,主要是行政单位医疗保险支出,完成年初预算的76.12%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动导致。
(8)其他中医药3.5万元,主要是中医健康调查补助经费支出,年初无预算。
(9)老龄卫健康1万元,主要是全国示范老年友好型社区项目经费支出,年初无预算。
(10)其他基层医疗卫生机构105.17,主要是基本药物制度补助资金支出,年初无预算。
2.社会保障和就业支出12.60万元,具体包括:
(1)行政单位离退休0.74万元,主要是退休人员取暖费支出,完成年初预算的102.77%,主要是退休人员独生子女费未做预算导致。
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费7.85万元,主要是事业单位养老保险费支出,完成年初预算的98.13%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动导致。
(3)机关事业单位职业年金缴费4.01万元,主要是事业单位退休人员职业年金缴费支出,年初无预算。
3.住房保障支出4.77万元,主要是事业单位住房公积金支出,完成年初预算的103.47%,决算数大于年初预算数的原因主要是2022年上调住房公积金缴纳基数。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无此项资金。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无此项资金。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国(境)费0万元。2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2022年因公出国(境)费与上年相同。
2.公务接待费0万元。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相同。
3.公务用车购置及运行费0万元,2022年公务用车购置及运费与上年相同。其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出313.71万元,其中:人员经费102.34万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费211.37万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出211.37万元,比上年增加156.21万元,增长280.9%,主要原因是2022年支付了上年度计划生育服务补助资金。
(二)政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
(1)绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金60万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金149.59万元,自评平均分78.4分。
(2)部门评价情况。部门整体绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,整体绩效自评得分78.4分。部门预算基本支出公用经费下达4.03万元,项目执行金额4.03万元;部门预算基本支出人员经费85.57万元,项目执行金额85.57万元。整体绩效目标完成情况:一是工作落实到位;二是顺利完成了本部门卫生健康工作。
《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本年度主管部门未对我单位开展项目绩效评价,我单位无此情况。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
17.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
18.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):反映其他用于公立医院方面的支出。
19.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。
20.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病防控制等重大公共卫生服务项目支出。
21.卫生健康支出(类)计划生育服务(款)其他计划生育服务(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2022年度阜新市新邱区卫生健康局决算表
第五部分 附件
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