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第一部分    中国共产党阜新市新邱区委员会办公室概况

一、 主要职责

二、 中国共产党阜新市新邱区委员会办公室决算单位构成

第二部分    2022年度中国共产党阜新市新邱区委员会办公室决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度中国共产党阜新市新邱区委员会办公室决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 中国共产党阜新市新邱区委员会办公室概况

一、主要职责

(一)负责推动党的方针、政策和党中央重大决策部署及省、市、区委具体安排贯彻落实。

(二)负责或协调配合各级领导以及重要外宾来新邱政务活动组织安排。

(三)负责区委各类会议的会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排和区委对外接待的组织协调工作，承担区委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。组织或参与起草区委向市委的有关工作报告和重要会议文稿。

(四)负责党中央重大决策部署及省、市、区委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责中央和省委、市委及区委领导同志批示的传达督办落实工作。

(五)负责围绕区委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，负责区委的总值班和应急突发情况的信息报送。

(六)负责中央和省委、市委文件办理和区委文件制发工作，负责区委日常文书处理工作。负责区委和区委办公室档案管理和利用工作。

(七)负责区委重要决策事项合法合规性审查，负责区委党内规范性文件相关业务工作。

(八)组织全区政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设重大问题的调查研究、咨询论证，为区委决策提供依据、建议和方案。组织对全区中长期发展思路研究和咨询论证，负责起草区委关于国民经济和社会发展五年规划建议。组织撰写宣传阐释党的路线方针政策和推进振兴发展的文稿。

 (九)负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策，拟订档案管理档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以阜新市新邱区档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，负责组织、指导档案宣传、教育、科研等工作。

(十)贯彻落实中央和省委、市委关于财经工作和全面深化改革工作的决策部署，负责处理区委财经委和区委改革委日常事务工作。

(十一)组织开展全区经济领域和全面深化改革重大问题的调查研究，统筹协调预算安排和执行、金融以及社会建设、生态文明建设等有关方面的重要事项。

(十二)组织分析全区经济形势，了解、掌握并及时反映全区经济建设和全面深化改革的重要情况及问题，收集、编发和上报有关重要信息，为区委决策提供建议。

(十三)推动、督促有关方面落实区委和区委财经委、区委改革委的决策部署和工作要求。

(十四)牵头筹备区委有关经济工作和改革工作的重要会议，组织起草有关重要文件和重要文稿。

(十五)负责本行业、本系统、本单位安全生产相关工作。

(十六)完成区委和区委财经委、区委改革委交办的其他任务。

（十七）关于实绩考核工作的职责分工。区委办公室负责党群政法部门业务指标考核。

二、决算单位构成

纳入中国共产党阜新市新邱区委员会办公室2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中国共产党阜新市新邱区委员会办公室本级 

    第二部分 2022年度中国共产党阜新市新邱区委员会办公室决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计502.82万元，包括：

1.财政拨款收入502.82万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入502.82万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加177.68万元，增长54.65%，主要原因：一是维修维护费用等公用经费支出增加；二是电子设备项目。

（二）支出总计502.82万元，包括：

1.基本支出497.51万元，占支出总计的98.94%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出288.49万元，对个人和家庭的补助支出79.64万元，商品和服务支出119.60万元，资本性支出9.78万元。

2.项目支出5.31万元，占支出总计的1.06%。主要包括电子设备项目等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加177.68万元，增长54.65%，主要原因：一是维修维护费用等公用经费支出增加；二是电子设备项目。

（三）年末结转和结余0万元。

我单位本年度无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出502.82万元，其中：基本支出497.51万元，项目支出5.31万元。与上年相比，财政拨款支出增加177.68万元，增长54.65%，主要原因：一是维修维护费用等公用经费支出增加；二是电子设备项目。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的156.42%，其中：基本支出完成年初预算的154.77%，项目年初预算没有安排，调整预算是由于电子设备项目款。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出502.82万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出402.18万元，占79.99%；社会保障和就业支出69.95万元，占13.91%；卫生健康支出13.60万元，占2.70%；住房保障支出17.09万元，3.40%。

1.一般公共服务支出402.18万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）396.87万元，主要是工资、保险、日常经费等支出，完成年初预算的179.27%，决算数大于年初预算数的原因主要是发放2021年实绩考核奖励金、退休人员调出人员职业年金等。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）5.31万元，主要是电子设备项目款，年初预算没有安排，原因主要是专项设备实施调整预算。

2.社会保障和就业支出69.95万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）28.99万元，主要是离退休人员工资、取暖费等支出，完成年初预算的93.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员自然原因减少等。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.32万元，主要是在职人员养老保险缴费支出，完成年初预算的117.76%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动养老保险变化、新一年养老保险基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.64万元，主要是在职人员转出或退休职业年金缴费支出，年初预算没有安排，原因主要是职业年金为调转或退休的一次性支付。

3.卫生健康支出13.60万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.60万元，主要是在职人员医疗保险费等支出，完成年初预算的68%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动医疗保险变化、新一年医疗保险基数调整。

4.住房保障支出17.09万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.09万元，主要是在职人员单位部分公积金等支出，完成年初预算的71.78%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动，年度退休增加2人。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。本单位无此项支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元本单位无此项支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.24万元，完成年初预算的63.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费使用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费13.24万元。

1.因公出国（境）费0万元。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相同。

3.公务用车购置及运行费13.24万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的63.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费使用。比上年减少0.14万元，下降1.01%，主要是严格公车管理使用等原因。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费13.24万元，主要用于车辆维修维护及高速通行费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出497.51元，其中：人员经费368.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费129.38万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出129.38万元，比上年增加41.91万元，增长47.91%，主要原因是维修维护费等公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目13个，涉及资金437.45万元，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）84分。

（2）部门评价情况。我部门对“部门预算基本支出公用经费”“部门预算基本支出人员经费”等13个项目开展了部门评价，涉及资金437.45万元。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我办未在预算中设立项目预算，因此无部门决算中项目绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政中国共产党阜新市新邱区委员会办公室取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管中国共产党阜新市新邱区委员会办公室和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政中国共产党阜新市新邱区委员会办公室和主管中国共产党阜新市新邱区委员会办公室的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业党委）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022年度中国共产党阜新市新邱区委员会办公室决算表

中国共产党辽宁省阜新市新邱区委员会办公室.xlsx

第五部分   附件