目    录

第一部分    新发屯街道办事处概况

一、 主要职责

二、 新发屯街道办事处决算单位构成

第二部分    2022年度新发屯街道办事处决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度新发屯街道办事处决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 新发屯街道办事处概况

一、主要职责

（一）领导社区党建工作；领导非公组织党建工作；负责机关党建工作。

（二）按照干部管理权限，负责街道、社区党员干部教育、培养、选拔、考核和监督工作。
　　（三）负责意识形态工作，组织党工委理论学习中心组学习和党员学习；运用多种宣传方式,科学引导社会舆论； 加强社会主义精神文明建设，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展群众性精神文明创建活动；做好网络舆情应对处置工作。
　　（四）负责企事业单位和社会组织工会组建工作；负责协调劳动关系和维护职工合法权益工作；开展集体协商工作，推进集体合同机制建设；组织开展职工、职业技能教育培训和劳动竞赛等工作；组织开展职工文化体育活动和人文关怀工作；负责实施帮困帮扶、互助保障和女职工特殊权益保障工作；负责劳动争议、劳模等管理工作。
　　（五）负责妇女儿童权益保护工作；街道妇联自身建设和社区妇女组织建设；培育以妇女为主体会员的协会、联谊会等基层群众组织，推进街道妇女工作的社会化。
　　（六）推动团的基层组织建设，开展区域化团建工作；开展服务青年工作，了解青年思想动态，反映青年普遍诉求。
　　（七）加强群团组织思想建设；加强群团组织联系、团结、凝聚、引领成员工作；加强群团组织建设，定期换届，做好队伍建设及后备力量培养；健全完善群团组织参与街道、社区事务及社会管理的工作机制。
　　（八）市域社会治理现代化;反邪教，维护国家安全;禁毒、反恐防暴工作;防风险保稳定工作;扫黑除恶工作;青少年权益保护和预防违法犯罪工作。
　　（九）处理、办理信访事项，预防、排查、化解社会矛盾和纠纷。
　　（十）贯彻执行上级有关社会治安综合治理、法治建设工作部署，积极开展长安社区创建活动、基层平安创建活动、无邪教地区创建活动和民主法治社区创建活动。
　　（十一）收集、研判社情民意和影响稳定的苗头，积极预防民转刑案件和群体性事件。
　　（十二）督促辖区内各单位落实人防、技防、物防等各项治安防范措施，组织开展群防群治工作。
　　（十三）发展综治信息员队伍，广泛收集各类社情民意，及时上报影响稳定的苗头和动态以及完成上级综治部门交办的其他事项。
　　（十四）承担特困人员供养、老龄工作、社区居家养老、儿童福利、社会救助、社会捐助、慈善和殡葬管理等工作；负责残疾人生活保障、就业、教育、康复、维权、无障碍、志愿者助残和文化体育生活等工作；组织、指导社区居委会、居民小组换届选举工作；做好权限范围内民政服务机构管理工作。
　　（十五）负责辖区内居民区环境卫生管理工作，指导、督促辖区内单位、居民开展爱国卫生运动，改善居民环境。
　　（十六）管理流动人口和计划生育以及相关统计工作。
　　（十七）严把安全生产关口，保障企业主体和单位群众生命和财产安全，营造和谐、健康、安全的生产环境。
　　（十八）疫情防控相关工作。
　　（十九）完成上级下达的城市防汛工作，搞好防汛工作任务分解，完善防汛普查工作，并建立管理台账，确保防汛队伍和防汛物资足额到位并做好防汛值班工作。
　　（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、新发屯街道办事处决算单位构成

纳入2022年新发屯街道办事处决算编制范围的二级预算单位包括：

阜新市新邱区新发屯街道办事处本级。

第二部分2022年度新发屯街道办事处决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计434.98万元，包括：

1.财政拨款收入434.98万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入434.44万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.54万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加157.98万元，增加57%，主要原因：一是绩效计入工资、人员工资调标升档；二是党建、信访、创城经费、疫情防控等；三是职工丧葬费。

（二）支出总计434.98万元，包括：

1.基本支出385.56万元，占支出总计的88.6%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出263.56万元，对个人和家庭的补助支出25.48万元，商品和服务支出93.13万元，资本性支出3.39万元。

2.项目支出49.42万元，占支出总计的11.37%。主要包括中小学课后服务学堂室内外装饰工程、社区网格文化墙等。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加157.98万元，增加57%，主要原因：一是绩效计入工资、人员工资调标升档；二是党建，信访，创城经费，疫情防控等；三是职工丧葬费。

（三）年末结转和结余0万元。

本年度 我单位年末无结转和结余资金

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出434.98万元，其中：基本支出385.56万元，项目支出49.42万元。与上年相比，财政拨款支出增加157.98，增加57%，主要原因：一是绩效计入工资、人员工资调标升档；二是党建、信访、创城经费及疫情防控经费等；三是职工丧葬费。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的119%，其中：基本支出完成年初预算的105%，主要原因：绩效计入工资、党建、疫情、信访、创城以及职工丧葬费用有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出434.44万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出363.05万元，占83.57%;行政事业单位养老支出42.78万元，占9.85%；卫生健康支出13.47万元，占3.10%；住房保障支出15.14万元，占3.48%；

 1.一般公共服务支出363.05万元，具体包括：

（1）运行支出255.81万元，主要是办公费用、人员经费等支出。

（2）信访事务支出1万元，主要是接访费用等支出。

（3）其他政府办公厅及相关事务支出101.24万元，主要是党建经费，中小学课后服务学堂内外装饰工程款，社区网络文化墙，人员经费。

（4）民族工作专项支出5万元，主要是民族团结进步创建雕塑制作支出。

2.社会保障和就业支出42.78万元，具体包括：

（1）行政单位离退休支出3.28万元，主要是退休人员取暖费支出。

（2）行政单位机关事业单位基本养老保险缴费支出22.82万元，主要是养老保险费用缴纳。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出16.68万元，主要是职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出13.47万元，具体包括：

行政事业单位医疗行政单位医疗支出13.47万元，主要是医疗保险费用缴纳费。

4.住房保障支出15.14万元，具体包括：

住房公积金15.14万元，主要是住房保障等支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.54万元，按支出功能分类科目分，包括：国有企业退休人员社会化管理补助支出0.54万元，占支出的100%。

国有企业退休人员社会化管理布置支出0.54万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相同。

3.公务用车购置及运行费0万元，2022年公务用车购置及运费与上年相同。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆,公务用车运行维护费0万元，，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出385.56万元，其中：人员经费71.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费314.17万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出96.52万元，比上年增加36.50万元，增长60.82%，主要原因存在人员变动。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体绩效支出全面开展绩效自评，部门预算基本支出公用经费28.69万元，办公费70.89万元，部门预算基本支出人员经费289.28万元。

我单位组织2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金418.23万元，自评平均分100分。

（2）部门评价情况。

本年度主管部门未对我单位开展绩效评价，我单位无此情况。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）部门整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评得分100分。部门预算基本支出公用经费下达金额28.69万元，项目执行金额28.69万元；办公费项目下达金额70.89万元，项目执行金额70.89万元；部门预算基本支出人员经费289.28万元，项目执行金额289.27万元。项目绩效目标完成情况：本年度工作落实到位。

（2）阜新市新邱区新发屯街道办事处未开展部门决算中项目绩效自评。

 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度新发屯街道办事处决算表

辽宁省阜新市新邱区新发屯街道办事处.xlsx

第五部分    附件