主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向本次常委会作关于新邱区本级2025年预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

一、一般公共预算收支调整情况

（一）一般公共预算收入

区第十九届人民代表大会第五次会议上批准的2025年区本级一般公共预算总收入为42865万元，根据实际执行情况，拟调整为92194万元，比年初预算增加49329万元。调整的收入主要包括：

1.一般公共预算收入调整为38800万元，比年初预算17000万元增加21800万元，增加原因为“路矿一体”重组项目实现一般公共预算收入2.32亿元。

2.上级补助收入调整为38696万元，比年初预算25865万元增加12831万元，增加原因主要为执行中一般性转移支付收入增加10350万元、专项转移支付收入增加2481万元。

3.债务转贷收入调整为1763万元，比年初预算增加1763万元，其中：偿还到期一般债务本金1463万元；化解拖欠企业账款300万元。

4.上年结转收入调整为8740万元，根据2024年决算数调整。

5.动用预算稳定调节基金4195万元，用于平衡当年预算。

（二）一般公共预算支出

区第十九届人民代表大会第五次会议上批准的2025年区本级一般公共预算总支出为42865万元，根据实际执行情况，拟调整为92194万元，比年初预算增加49329万元。调整的支出主要包括：

1.一般公共预算支出调整为56835万元，比年初预算30184万元增加26651万元，主要是一般公共服务支出预计完成9939万元，比年初预算增加5544万元；国防支出预计完成62万元，比年初预算增加22万元；公共安全支出预计完成1516万元，比年初预算增加1200万元；教育支出预计完成6089万元，比年初预算增加1284万元；科学技术支出预计完成31万元，比年初预算增加10万元；文化旅游体育与传媒支出预计完成292万元，比年初预算增加84万元；社会保障和就业支出预计完成19210万元，比年初预算增加6808万元；卫生健康支出预计完成5626万元，比年初预算增加3865万元；节能环保支出预计完成459万元，比年初预算增加459万元；城乡社区支出预计完成3842万元，比年初预算增加2892万元；农林水支出预计完成2447万元，比年初预算增加1568万元；资源勘探电力信息支出预计完成1285万元，比年初预算增加1285万元；商业服务业等支出预计完成348万元，比年初预算增加143万元；自然资源海洋气象等支出预计完成1227万元，比年初预算增加1227万元；住房保障支出预计完成2266万元，比年初预算增加178万元；灾害防治和应急管理支出预计完成352万元，比年初预算增加217万元；债务付息及发行费支出预计完成1566万元，比年初预算减少113万元；其他支出预计完成278万元，比年初预算增加278万元；预备费安排300万元在执行过程中平衡预算，列当年支出。以上支出包含新增收入用于落实国家规定的基本民生政策增支及依规消化财政暂付性款项等。

2.上级上解支出调整为30000万元，比年初预算12000万元增加18000万元，主要为体制及专项上解支出增加。

3.补助下级支出调整为3432万元，比年初预算增加2751万元，主要为专项转移支付增加。

4.债务还本支出调整为1927万元，比年初预算增加1927万元，主要为使用再融资债券偿还存量债务本金及化解拖欠企业账款。

（三）一般公共预算平衡

调整后，2025年新邱区本级一般公共预算总收入92194万元，其中：一般公共预算收入38800万元，上级补助收入38696万元，债务转贷收入1763万元，上年结转收入8740万元，动用预算稳定调节基金4195万元；2025年新邱区本级一般公共预算总支出92194万元，其中：一般公共预算支出56835万元，上解支出30000万元，补助下级支出3432万元，债务还本支出1927万元。当年一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算收支调整情况

（一）政府性基金预算收入

2025年政府性基金预算总收入为10645万元，根据实际执行情况，拟调整为15300万元，比年初预算增加4655万元，调整的收入主要包括：

1.政府性基金预算收入调整为63万元，比年初预算减少2937万元，主要原因是土地出让金收入比预期大幅减少。

2.上级补助收入调整为480万元，主要是增加农村基础设施建设资金、水库移民扶持资金以及社会福利彩票公益金支出资金。

3.债务转贷收入调整为9011万元，其中：偿还存量隐性债务6076万元；化解拖欠企业账款2935万元。

4.上年结余收入调整为5746万元，根据2024年决算数调整。

（二）政府性基金预算支出

2025年政府性基金预算总支出为10645万元，根据实际执行情况，拟调整为15300万元，比年初预算增加4655万元，调整的支出主要包括：

1.政府性基金预算支出14253万元，主要用于水库移民项目、彩票公益金支出、还本付息及化解拖欠企业账款等。

2.债务还本支出1047万元，主要用于偿还存量隐性债务。

（三）政府性基金预算平衡

调整后，2025年新邱区政府性基金预算总收入15300万元，其中：政府性基金预算收入63万元，上级补助收入480万元，债务转贷收入9011万元，上年结余5746万元；2025年新邱区政府性基金预算总支出15300万元，其中：政府性基金预算支出14253万元，债务还本支出1047万元。当年政府性基金预算收支平衡。

三、国有资本经营预算收支调整情况

（一）国有资本经营预算收入

2025年国有资本经营预算总收入为8275万元，根据实际执行情况，拟调整为8644万元，比年初预算增加369万元。调整的收入主要包括：国有资本经营预算收入调整为369万元，为国有企业利润收入。

（二）国有资本经营预算支出

2025年国有资本经营预算总支出为8275万元，根据实际执行情况，拟调整为8644万元，比年初预算增加369万元，调整的支出主要包括：国有资本经营预算支出调整为8644万元，用于“三供一业”支出及国有企业退休人员社会化管理支出。

（三）国有资本经营预算平衡

调整后，2025年新邱区国有资本经营预算总收入为8644万元，其中：国有资本经营预算收入369万元，上级补助收入75万元，上年结转8200万元；2025年新邱区国有资本经营预算总支出8644万元，其中：国有资本经营预算支出8644万元。当年国有资本经营预算收支平衡。

四、社会保险基金预算收支调整情况

社会保险基金预算本年度不予调整。

五、拟安排动用2025年预算稳定调节基金

根据《中华人民共和国预算法》及《预算稳定调节基金管理暂行办法》相关规定，结合我区2025年度预算执行实际情况，为切实兜牢“三保”底线，保障重大决策部署，弥补财政赤字，现拟定动用预算稳定调节基金。

本次拟动用预算稳定调节基金4195万元，用于弥补一般公共预算中民生保障类及其他必保刚性支出缺口，其中：用于社会保障和就业支出2205万元、用于一般公共服务支出1237万元、用于卫生健康支出753万元。