各位代表：

受区政府委托，现将我区2025年财政预算执行情况及2026年财政预算（草案）安排情况向大会报告，请予审议，并请区政协委员和其他列席同志提出意见和建议。

一、2025年预算执行情况

2025年，财政部门认真贯彻区委、区政府工作部署，以服务高质量发展为主线，统筹推进稳增长、优结构、保重点、惠民生、防风险等重点工作，为经济社会高质量发展、圆满完成“十四五”规划目标任务提供了有力保障。

（一）一般公共预算收支情况

1.收入情况

2025年，全区一般公共预算收入预计完成38000万元，为调整预算的98%，比上年同期增加21899万元，增长136%。其中：税收收入预计完成36000万元，同比增长158%，占比95%；非税收入预计完成2000万元，同比下降6%，占比5%。

主要税种预计完成情况：企业所得税24219万元；城镇土地使用税3976万元；增值税3584万元；房产税1880万元；耕地占用税852万元；印花税518万元；城市维护建设税370万元。

2.支出情况

2025年，全区一般公共预算支出预计完成51205万元，为调整预算的85%，比上年同期42598万元，增加8607万元，增长20%。

主要支出预计完成情况：一般公共服务支出9150万元；公共安全支出1316万元；教育支出5229万元；社会保障和就业支出17778万元；卫生健康支出4479万元；城乡社区支出3250万元；农林水支出2832万元；资源勘探电力信息等支出1175万元；住房保障支出1523万元；

3.收支平衡情况

2025年，全区一般公共预算收入38000万元，上级补助收入38696万元，债务转贷收入1763万元，上年结余收入8740万元，预算稳定调节基金4195万元，收入总计91394万元。减去一般公共预算支出51205万元，债务还本支出1627万元，上解支出30000万元，结转下年支出8562万元，当年一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算收支情况

2025年，全区政府性基金预算收入63万元，上级补助收入772万元，上年结余收入5746万元，债务转贷收入9011万元，收入总计15592万元。减去政府性基金预算支出10453万元，债务还本支出1047万元，结转下年支出4092万元，当年政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支情况

2025年，全区国有资本经营预算收入369万元，上级补助收入75万元，上年结余收入8200万元，收入总计8644万元。减去国有资本经营预算支出187万元，结转下年支出8457万元，当年国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支情况

2025年，全区基本养老保险费收入2492万元，财政补贴收入6107万元，转移收入136万元，利息收入2万元，其他收入6万元，上年结余收入641万元，收入总计9384万元。减去社会保险基金预算支出8743万元，结转下年支出641万元，当年社会保险基金预算收支平衡。

二、2025年落实区人大决议及财政重点工作情况

（一）坚持党建引领，筑牢思想作风防线

一是坚持党的全面领导。深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚决落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神，不折不扣把党的领导贯穿到财政工作全过程各方面。二是坚持学习教育常态化。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持续整治群众身边不正之风和腐败问题，推动学习成效转化为财政高质量发展实绩。三是推动审计整改见行见效。针对各级审计部门提出的问题，我们高度重视，明确职责分工、压实主体责任，确保审计查出问题全面整改落实到位。

（二）坚持发展为要，推动财政收入超额完成

受经济下行、大项目未达预期影响，全区一般公共预算收入前7个月始终处于低位运行，8月份开始发力增长，增幅连续数月在全市名列前茅，超年初任务120%。税收方面：依靠“路矿一体”重组项目实现一般公共预算收入2.32亿元；大唐国际缴纳城镇土地使用税、房产税及其他税种4125万元，以上两项占全年税收收入比重近80%。非税方面：纪委罚没收入881万元，占比44%；代缴残保金收入427万元；国有资产有偿使用收入230万元；教育费附加收入224万元；其他非税收入238万元。

（三）积极向上争取，助推发展提质增效

密切关注上级政策、资金投向，积极抢抓发展机遇。2025年，全区累计争取各类上级补助资金4.4亿元，其中：省直达资金2.3亿元；市转移支付2.1亿元。各部门争取到位项目资金1.16亿元，其中：置换隐性债务再融资专项债券6075.54万元；化解拖欠企业账款专项债券2935万元；一般债券300万元；融入京津冀协同发展资金615万元；涉农民生领域突出问题整改资金500万元；“一事一议”村内道路及“五好两宜”和美乡村建设奖补资金362万元；消防救援队伍建设资金291万元；农村供水保障工程214万元；普惠资源及特殊教育专项资金182万元；彩票公益金及老年助残补助88万元；展馆改造及基层服务保障体系建设资金37万元；“开门红”工业稳增长资金30万元。为拉动内需投资、助推经济社会高质量发展提供坚实的财力基础。

（四）坚持人民至上，持续增进民生福祉

坚持以人民为中心的发展思想，加大对教育、医疗、养老、就业等民生领域的投入力度，民生类支出占比始终保持在70％以上。一是织密织牢基本生活保障网。累计拨付救助资金4922万元，惠及困难群众5000余人，使兜底保障更加有力。二是确保养老保险待遇按时足额发放。累计为1400余名机关退休人员发放养老金8400万元，有效保障退休人员生活，维护社会稳定。三是夯实教育高质量发展根基。足额保障教育经费，全力支持义务教育学校薄弱环节改造提升，全年教育事业累计投入5229万元。四是聚力增进全民健康福祉。持续加大卫生健康领域投入，累计拨付资金4479万元，用于完善服务体系与提升服务质量，推动医疗卫生事业发展迈出坚实步伐。

（五）严控债务风险，守牢财政安全底线

健全债务闭环管理体系，深入推动一揽子化债方案落地见效。一是按时足额还本付息。2025年累计偿还政府债务3748.95万元，其中：偿还本金1626.66万元；偿还利息2122.29万元，切实履行偿债责任，维护政府信誉。二是存量隐性债务得到有效化解。紧紧围绕国家一揽子化债政策争取化债限额，实现系统内鑫河能源项目隐性债务全部清零，同时解决了历史遗留的信访问题。目前，我区隐性债务仅剩1笔，为2029-2040年胜利村棚改贷款本金15754万元。三是多措并举推动清欠工作取得新进展。通过争取债券资金、盘活存量资产资源、统筹自有财力等方式，全力化解拖欠企业账款，截至9月末，573笔50万元以下欠款5423.54万元全部清零。

（六）深化国企改革，增强发展内生动力

一是不断深化国企改革。持续推进二级及以下国有企业清理力度，我区已向市中法就阜新丰成能源有限公司注销事宜提起诉讼，目前正在走司法程序，待法院判决生效后，将对阜新丰成、阜新新诚和阜新煤化工汇众3家公司进行注销清退。二是加强国有企业监管，全区一级国有企业全部完成产权登记工作，实现企业经营活动更加规范化。三是多措并举做大做强国有企业。为助力企业发展、提升企业市场竞争力，增加一级国有企业东北煤炭物流公司的注册资本金，调整增加欣荣实业公司经营范围，为国有企业发展壮大提供坚实保障。区属国有企业利润上缴完成年增长15%的任务目标。

（七）强化项目监管，提升治理服务效能

一是投资评审工作常备不懈。切实加强全区政府投资工程建设项目管理，规范工程建设领域资金审核，从严控制建设成本，全年累计报审项目30个，共计5925万元，审减资金840万元，审减率14.17%，有效提高资金使用效率。二是持续推进政府采购全程电子化。实现政府采购主体全覆盖，全年共完成政府采购项目9个，其中40%以上份额定向支持中小微企业，降低中小微企业参与政府采购门槛。三是开展招标投标领域突出问题系统整治和2025年阜新市政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治工作，对阜新众和项目管理有限公司等3家代理机构的4个采购项目活动进行记分处理。贯彻落实政府采购支持乡村产业振兴政策，在全市率先完成脱贫地区农副产品采购任务。

（八）靶向发力监督，护航资金高效使用

一是促进财会监督提质增效。成立会计监督检查领导小组，对新邱区老年服务中心开展2024-2025年度会计信息质量监督检查，针对检查发现的记账凭证不规范等问题提出整改意见，有效提高服务管理水平。二是护航“两委”换届顺利开展。保障辖区内一镇两街共13个社区“两委”负责人的任期经济责任审计工作平稳有序推进，切实维护集体经济组织和广大群众合法权益。三是加强财政资金规范管理。对2024年清查挤占挪用财政资金专项行动整改情况开展“回头看”，强化跟踪督促，确保整改到位。截至目前，清查问题资金4712万元已整改3533万元，剩余部分将在两年内完成整改。

（九）强化资产管理，高效盘活闲置资产

一是对行政事业单位资产开展“大起底”式排查，建立资产清查台账。加大闲置、低效国有资产盘活力度，通过分类施策鼓励各单位优先通过内部挖潜自用的方式盘活闲置资产。二是做好资产统筹调剂，指导各部门通过“公物仓”做好资产共享共用或出租闲置资产，探索建立委托管理市场化盘活途径等。三是加强罚没资产处置盘活，对于已经结案、明确归属的罚没资产，通过公开处置方式进行盘活，实现了罚没资产经济价值和社会价值，我区全年累计国有资产盘活收入300余万元。

（十）实施支付管控，筑牢基层三保底线

年初以来，按照省市财政穿透式动态管控要求，对各县区进行分级分类管理，进一步明确规定支付顺序，即：1.困难群众资金、2.在职人员工资、3.退休人员工资、4.债务还本付息和信访资金、5.办公经费、刚性项目和专项支出等，从流程上锁定“三保”支出优先地位。同时，执行全省“三保”保障管理调度资金奖惩措施，对不严格执行支付顺序要求导致“三保”缺口、矛盾上移的县区，均一律不再超调度资金，并进行全省通报、约谈；对执行好的县区相应给予一定支持。我区严格落实省市支付顺序要求，全年未发生“三保”支付风险，切实兜牢“三保”底线。

各位代表，过去的一年，通过积极努力，财政运行总体保持平稳，结果来之不易，这是区委坚强领导的结果，是区人大、区政协监督指导的结果，也是全区上下攻坚克难、奋力拼搏的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒认识到，财政运行和财政管理还面临一些问题和挑战，主要表现为：在新的税政体制改革影响下，受资金留存比例调整影响，当前我区“增值税、所得税”留存比例已降至3.2%—4%区间，实有财力严重缩减，导致库款保障水平大幅下降，国库安全运行面临潜在风险。对此，我们将高度重视，坚定信心，采取有效措施，认真加以解决。

三、2026年预算草案

（一）全区预算草案

1.一般公共预算编制情况

2026年全区一般公共预算收入安排19465万元，比2025年预算数17000万元增加2465万元，增长14.5%；其中：税收收入安排17315万元，增长15.4%；非税收入安排2150万元，增长7.5%。

全区一般公共预算支出安排34494万元，比2025年年初预算30865万元增加3629万元，增长11.8%。

按照上述预算安排，2026年全区一般公共预算收入来源总计为45973万元，其中：一般公共预算收入19465万元，上级补助收入26508万元。减去一般公共预算支出34494万元，上解支出11479万元，当年一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算编制情况   

2026年全区政府性基金预算收入来源总计为6092万元，其中：政府性基金预算收入安排2000万元，上年结转4092万元。2026年政府性基金预算支出安排6092万元，当年政府性基金预算收支平衡。

3.国有资本经营预算编制情况

2026年全区国有资本经营预算收入来源总计8857万元，其中国有资本经营预算收入400万元，上年结转收入8457万元。国有资本经营预算支出安排8857万元，主要用于“三供一业”分离移交项目支出及国有企业退休人员社会化管理支出，当年国有资本经营预算收支平衡。

4.社会保险基金预算编制情况

2026年社会保险基金收入预算安排9730万元，其中保险费收入2566万元，财政补贴收入6379万元，转移收入136万元，利息收入2万元，其他收入6万元，上年结余641万元。减去社会保险基金支出预算安排9089万元，年末滚存结余641万元。当年社会保险基金预算收支平衡。

（二）区本级预算草案

1.区本级功能预算草案

2026年全区一般公共预算收入安排19465万元，比2025年预算数17000万元增加2465万元，增长14.5%；其中：税收收入安排17315万元，增长15.4%；非税收入安排2150万元，增长7.5%。

区本级一般公共预算支出安排33470万元，比2025年年初预算数30184万元，增加3286万元，增长10.9%。

按照上述预算安排，2026年区本级一般公共预算来源总计为45973万元，其中：一般公共预算收入19465万元，上级补助收入26508万元。减去一般公共预算支出33470万元，上解支出11479万元，补助下级1024万元。当年一般公共预算收支平衡。

2.区本级部门预算草案

财政部门按照“合法性、重要性和综合预算”的原则，将预算部门所有收支统一纳入预算管理，做到了“一个部门一本预算”。2026年共有85家单位编制部门预算，当年部门预算收支平衡。

四、2026年财政重点工作任务

（一）确保财政收入“稳增长”

一是围绕精细化工、新能源装备和节能环保产业链不断加强财源建设，将盘活大唐项目作为全区的一号工程强力推进，同时，大力培育新型财源，强化分析调度，细化收入征管，堵塞税收漏洞，确保应收尽收、颗粒归仓。二是加强非税收入征管，严格执行“收缴分离”与“收支两条线”管理制度，确保非税收入及时、足额入库，确保完成2026年全区一般公共预算任务目标。

（二）保持向上争资“好势头”

一是深入研究一揽子财政增量政策举措。抓住我区创建“双示范市先导区”有利契机，积极主动与上级部门沟通对接，及时、准确掌握最新政策信息，加大力度向上争取，积蓄经济发展新动能。二是建立多部门协作配合机制，紧盯国家政策导向和资金投向，牢牢把握中央增加发行超长期特别国债和地方政府专项债券的宏观政策，谋划符合条件的“两重”“两新”项目，扎实做好前期工作，提高项目成熟度，做到“让项目等资金，不让资金等项目”，切实以政策红利撬动高质量发展新局面。

（三）筑牢债务风险“防火墙”

一是按时足额还本付息。2026年我区应偿还债务总计2426万元，均为财力偿还到期利息，财政部门将精准做好资金调度，保障本息如期兑付。二是持续推进清理拖欠企业账款专项行动。按照省工信厅制定的清欠任务，2026年我区需偿还欠款1.3亿元，财政部门将用好新增地方政府专项债支持政策，加大资金筹措力度，做到“应付快付、应付尽付”，通过“一拖欠一廉政档案”管理，确保欠款笔笔有跟踪、款款有台账。

（四）绷紧厉行节俭“思想弦”

面对复杂多变的经济形势，全区上下要坚持勤俭办一切事业，持续树牢过紧日子思想，严控机关运行成本，打好一系列政策“组合拳”。一是切实兜牢“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，严控“三公”经费支出，一般性支出压减10%，坚持有保有压，做到“小钱小气，大钱大方”。二是多方面梳理查找“失血点”。严格执行《新邱区公务接待管理办法》，在核定的年度预算内安排公务接待经费，不得擅自突破；依据《新邱区机关事业单位优化临聘人员工作实施方案》，稳步实施好临聘人员优化工作。

各位代表，站在“十五五”擘画新篇的历史起点，我们将在区委的正确领导下，在区人大、政协的监督支持下，以昂扬斗志砥砺奋进，以务实作风狠抓落实，把社会各界的期盼转化为发展实绩，为开创全区经济高质量发展新局面而不懈奋斗！