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第一部分    新邱区政协概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分    新邱区政协2018年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    新邱区政协2018年度部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 新邱区政协概况

一、主要职责

人民政协主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。围绕履行三项职能，召开全体会议、常委会议、主席会议、常委专题协商会等会议，就国家和地方大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题；各党派参加人民政协的共同性事务，政协内部重要事项进行协商。政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；通过委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意以及参加党委和政府组织的调查和检查活动等形式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作开展监督。对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，向党和国家机关提出意见建议。

二、机构设置

纳入新邱区政协2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中国人民政治协商会议辽宁省阜新市新邱区委员会

第二部分 新邱区政协2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计175.48万元，包括：

1.财政拨款收入175.48万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入175.48万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少29.52万元，降低14.4%，主要原因：事业单位改革，事业编制人员经费减少。

（二）支出总计175.71万元，包括：

1.基本支出175.71万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出128.08万元，对个人和家庭的补助支出3.9万元，商品和服务支出34.53万，其他资本性支出9.2万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少29.29万元，降低14.3%，主要原因：事业单位改革，事业编制人员经费减少。

（三）年末结转和结余

与上年相比，今年结转结余减少0.23万元，降低100%，主要原因：是上年结转职工职业年金，今年支出上缴。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2018年度财政拨款支出175.71万元，其中：基本支出175.71万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少29.29万元，14.3%，主要原因：事业单位改革，事业编制人员经费减少。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的171.5%，其中：基本支出完成年初预算的171.5%，项目完成年初预算的0%。

（二）具体情况。

2018年度财政拨款支出175.71万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出137.95万元，占78.5%，社会保障和就业支出23万元，占13.1%，医疗卫生与计划生育支出7.73万元，占4.4%，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出7.03万元，占4%。

1.一般公共服务支出XX万元，具体包括：

（1）行政运行137.95万元，主要是工资福利、商品服务等支出，完成年初预算的146.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费及日常公用经费拨款增加。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行0万元。

（7）其他财政事务支出0万元。

2.社会保障和就业支出23万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休11.44万元，主要是离退休人员工资等支出，完成年初预算的100%。

（2）事业单位离退休0万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费11.56万元，主要是离退休人员工资等支出，完成年初预算的100%。

（4）死亡抚恤0万元。

（5）伤残抚恤0万元。

3.医疗卫生与计划生育支出7.73万元，包括：

（1）行政单位医疗7.73万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的100%。

（2）事业单位医疗0万元。

4.节能环保支出0万元。

5.农林水事务支出0万元。

 6.交通运输支出0万元。

 7.资源勘探信息等支出0万元。

8.国土海洋气象等事务支出0万元。  

9.住房保障支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费0万元。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出175.71万元，其中：人员经费131.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费43.73万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年财政厅机关运行经费支出43.73万元，比上年增加27.58万元，增长270.77%，主要原因是党建会议装修，购买会议室所需用品，委员活动增加等。

（二）政府采购支出情况。

2018年财政厅政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，财政厅共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我单位2018年未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

中国人民政治协商会议辽宁省阜新市新邱区委员会2018年部门决算公开报表.xls